张家川县环保局2015年部门决算公开
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县环境保护局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟订全县环境规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收、稽查。
（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市规定参与审核全县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核、报批、和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源）工作，组织生物多样性保护。
（八）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（九）负责全县环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。
（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十二）承担县人民政府节能减排工作领导小组减排办公室的日常工作。
（十三）承办县人民政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
张家川县环境保护局为财政全额拨款科级建制参照公务员法管理的事业单位，隶属县住房和城乡建设局二级局，经费独立核算，下设办公室、环境监察大队、环境监测站，核定编制28人，其中设局长1名.
三、2015年度部门决算收支情况
我局2015年度公共预算财政收入：455.62555万元，年初结转和结余133.499668万元，支出394.572218万元，其中基本支出204.62555万元（工资福利支出215.0363万元，商品服务支出34.5357万元），项目支出189.946668万元，年未结转和结余194.5530万元，其中项目支出结转和结余194.5530万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计1 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 103.63 万元减少102.63 万元，减少10263%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数0 个，团员 0名。比上年减 少0 万元，减少主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为2 辆，发生公务用车购置和运行费共计 1万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1 万元，比上年减少102.63 万元，减主要原因是2014年给乡镇配置钩臂式垃圾车6辆，吸粪车5辆 ；公务接待费用 0万元，比上年增减0 万元。
五、2015年决算公开表格
（一）收支支出决算总表（详见附表）
（二）收入决算表（详见附表）
（三）支出决算表（详见附表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
| 收入支出决算总表 |
| |
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公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
455.62555 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、节能环保支出 |
20 |
394.572218 |
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
455.62555 |
本年支出合计 |
22 |
394.572218 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
133.499668 |
年末结转和结余 |
24 |
194.5530 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
589.125218 |
合计 |
26 |
589.125218 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
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公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
455.62555 |
455.62555 |
|
|
|
|
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
455.62555 |
455.62555 |
|
|
|
|
|
|
| 21101 |
环境保护管理事物 |
229.62555 |
229.62555 |
|
|
|
|
|
|
| 2110101 |
行政运行 |
199.12555 |
199.12555 |
|
|
|
|
|
|
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30．5 |
30．5 |
|
|
|
|
|
|
| 21103 |
污染防治 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 2110307 |
排污费安排的支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 21111 |
污染减排 |
190 |
190 |
|
|
|
|
|
|
| 2111103 |
减排专项支出 |
190 |
190 |
|
|
|
|
|
|
| 21199 |
其他节能环保支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| 2119901 |
其他节能环保支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
394.572218 |
204.62555 |
|
|
|
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
394.572218 |
204.62555 |
189.946668 |
|
|
|
|
| 21101 |
环境保护管理事物 |
228.27555 |
204.62555 |
23.65 |
|
|
|
|
| 2110101 |
行政运行 |
199.12555 |
199.12555 |
|
|
|
|
|
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
29.15 |
5.5 |
23.65 |
|
|
|
|
| 21103 |
污染防治 |
112.296668 |
|
112.296668 |
|
|
|
|
| 2110307 |
排污费安排的支出 |
112.296668 |
|
112.296668 |
|
|
|
|
| 21111 |
污染减排 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
| 2111103 |
减排专项支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
| 21199 |
其他节能环保支出 |
34 |
|
34 |
|
|
|
|
| 2119901 |
其他节能环保支出 |
34 |
|
34 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
455.62555 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、节能环保支出 |
21 |
394．572218 |
394．572218 |
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
455.62555 |
本年支出合计 |
23 |
394．572218 |
394．572218 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
133.49968 |
年末结转和结余 |
24 |
194.553 |
194.553 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
133.49968 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
589.125218 |
合计 |
28 |
589.125218 |
589.125218 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
133.499668 |
|
133.499668 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
133.499668 |
|
133.499668 |
|
| 21101 |
环境保护管理事物 |
|
|
|
|
| 2110101 |
行政运行 |
|
|
|
|
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
|
| 21103 |
污染防治 |
109.499668 |
|
109.499668 |
|
| 2110307 |
排污费安排的支出 |
109.499668 |
|
109.499668 |
|
| 21111 |
污染减排 |
20 |
|
20 |
|
| 2111103 |
减排专项支出 |
20 |
|
20 |
|
| 21199 |
其他节能环保支出 |
4 |
|
4 |
|
| 2119901 |
其他节能环保支出 |
4 |
|
4 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
187.93995 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
47.9331 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
134.25885 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
5.568 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
0.18 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
16.0856 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
5.0215 |
|
| 30206 |
电费 |
|
|
0.8136 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
1.4772 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
2.0137 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
0.37 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
3.2656 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
3.124 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
0.6 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
0.6 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
