张家川县水务局本级2015年度部门决算公开
 

• 单位主要职责

    水务局本级负责局机关内各种具体工作，负责协调局属各单位和各部门相互关联的工作，接收并贯彻执行上级文件，开展业务行政工作，负责文秘、档案、会务、保密、信息、新闻宣传制定规章制度和督查，在党委会上提出对水利系统工作有利的建议，顺利开展各项工作，完成局领导交办的其他工作任务。
二、单位构成及人员情况
水务局机关是水务局的窗口单位，包括局办公室、抗旱防汛指挥部办公室、水政水资源管理办公室、水利工程质量监督与安全管理站、规划计划股，现有职工35人，其中公务员12人，事业管理人员23人。
三、2015年度部门决算收支情况
本年度共收入8005.94万元，其中：财政拨款收入7760.94万元，其他收入245万元。共支出1729.2万元，其中：基本支出354.51万元，项目支出1374.7万元（一般公共服务支出9.08万元，水利支出1365.62万元）。
    四、2015年“三公”经费支出情况
2015年“三公经费”财政拨款共1.5万元。没有因公出国（境）经费及公务接待费用支出，未购置公务用车，公务用车运行维护费1.54万元。
五、2015年决算公开表格
 

收入支出决算总表
						公开01表
部门：张家川县水务局（本级）						单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目		行次		决算数
栏    次		1	栏    次				2
一、财政拨款收入	1	7760.94	一、一般公共服务支出		14		9.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出		15
三、事业收入	3		三、国防支出		16
四、经营收入	4		四、公共安全支出		17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		18
六、其他收入	6	245.00	六、科学技术支出		19
	7		七、社会保障和就业支出		20		206.00
	8		八、农林水支出		21		1514.12
本年收入合计	9	8005.94	本年支出合计		22		1729.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配		23
年初结转和结余	11	346.96	年末结转和结余		24		6623.70
	12				25
合计	13	8352.90	合计		26		8352.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
										公开02表
部门：张家川县水务局（本级）										单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				8005.94	7760.94					245.00
201			一般公共服务支出	13.08	13.08
20199			其他一般公共服务支出	13.08	13.08
2019999			其他一般公共服务支出	13.08	13.08
208			社会保障和就业支出	206.00	206.00
20805			行政事业单位离退休	206.00	206.00
2080502			事业单位退休	206.00	206.00
213			农林水支出	7786.85	7541.85					245.00
21303			水利	7771.85	7531.85					240.00
2130301			行政运行	143.50	143.50
2130305			水利工程建设	5684.00	5684.00
2130314			防汛	1664.00	1524.00					140.00
2130315			抗旱	10.00	10.00
2130316			农田水利	92.00	92.00
2130399			其他水利支出	178.35	78.35					100.00
21305			扶贫	5.00						5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00						5.00
21399			其他农林水支出	10.00	10.00
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 

支出决算表
									公开03表
部门：	张家川县水务局（本级）								单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1729.20	354.51	1374.70
201			一般公共服务支出	9.08		9.08
20199			其他一般公共服务支出	9.08		9.08
2019999			其他一般公共服务支出	9.08		9.08
208			社会保障和就业支出	206.00	206.00
20805			行政事业单位离退休	206.00	206.00
2080502			事业单位退休	206.00	206.00
213			农林水支出	1514.12	148.50	1365.62
21303			水利	1509.12	143.50	1365.62
2130301			行政运行	143.50	143.50
2130314			防汛	1072.52		1072.52
2130315			抗旱	6.10		6.10
2130316			农田水利	20.00		20.00
2130331			水资源费安排的支出	20.00		20.00
2130399			其他水利支出	246.99		246.99
21305			扶贫	5.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：张家川县水务局（本级）										单位：万元
收入					支出
项    目	行次		金额		项    目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		7760.94		一、一般公共服务支出	15	9.08		9.08
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	16
	3				三、国防支出	17
	4				四、公共安全支出	18
	5				五、教育支出	19
	6				六、科学技术支出	20
	7				七、社会保障和就业支出	21	206.00		206.00
	8				八、农林水支出	22	1397.61		1397.61
本年收入合计	9		7760.94		本年支出合计	23	1612.69		1612.69
年初财政拨款结转和结余	10		346.96		年末结转和结余	24	6495.21		6495.21
一般公共预算财政拨款	11		346.96			25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14		8107.90		合计	28	8107.90		8107.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：		张家川县水务局（本级）				单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				1612.69	349.51	1263.18
201			一般公共服务支出	9.08		9.08
20199			其他一般公共服务支出	9.08		9.08
2019999			其他一般公共服务支出	9.08		9.08
208			社会保障和就业支出	206.00	206.00
20805			行政事业单位离退休	206.00	206.00
2080502			事业单位退休	206.00	206.00
213			农林水支出	1397.61	143.50	1254.10
21303			水利	1397.61	143.50	1254.10
2130301			行政运行	143.50	143.50
2130314			防汛	961.01		961.01
2130315			抗旱	6.10		6.10
2130316			农田水利	20.00		20.00
2130331			水资源费安排的支出	20.00		20.00
2130399			其他水利支出	246.99		246.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：张家川县水务局（本级）						单位：万元
项    目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3
合计				349.51	344.77	4.74
301		工资福利支出		138.76	138.76
30101		基本工资		23.91	23.91
30102		津贴补贴		90.30	90.30
30103		奖金		24.56	24.56
302		商品和服务支出		4.74		4.74
30201		办公费		0.32		0.32
30202		印刷费		1.36		1.36
30205		水费		0.35		0.35
30207		邮电费		0.09		0.09
30211		差旅费		0.83		0.83
30226		劳务费		0.24		0.24
30231		公务用车运行维护费		1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助		206.00	206.00
30302		退休费		206.00	206.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：	张家川县水务局（本级）											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1.5				1.5		1.54					1.54
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：张家川县水务局（本级）								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。