2015年张家川县发展和改革局收支决算
公开情况
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县发展和改革局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、单位主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。
3.承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。
4.贯彻执行国家的价格法律法规，拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理措施，依法进行价格、收费监督管理；负责制定和调整县管价格和收费标准，组织开展全县价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、价格公共服务、价格鉴定和价格认证；指导全县价格和收费管理工作。
5.提出全县固定资产投资总规模及资金来源，规划重大项目和生产力布局，引导资金投向；筹措重点建设项目资金，并组织协调项目单位做好实施工作；确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责对地方财政性资金安排项目的审查、审批，协调项目实施、竣工验收及交付使用；组织对全县政府投资项目，即全部或部分使用了国家补助、国债资金、省列专项、市级财政、县级财政预算内基本建设和更新改造资金，以及政府负担偿还或担保责任的国外贷款项目的初步设计审批、申报和竣工验收工作；对合资项目、合作项目和自筹资金项目实行备案制管理；对全县重大（国债）项目进行稽察。引导民间投资方向，指导全市工程咨询业发展。
6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全县区域发展战略、规划并协调实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
7.研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料等市场的发展规划、调控政策。
8.参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；指导协调全县国民经济动员工作。
9.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。
10.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。
11.提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。
12.通过法律法规、政策协调、信息指导和咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。
13.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；研究提出全县粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议。
14.研究制定全县对外开放、招商引资等方面的政策和办法。
15、根据国家、省、市提出的对外贸易、经济合作和利用外资的战略方针、政策，提出我县利用外资的总规模和投资方向；会同有关部门研究制定我县投融资计划和实施方案。
16.按照国家西部大开发、关中-天水经济区建设等区域发展战略和规划，制订全县区域经济发展规划和政策；按照国家政策要求组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁、巩固退耕还林成果等阶段性、综合性建设项目；承担县关中-天水经济区规划领导小组办公室的日常工。
17.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
我局单位内设7个股室，分别是：办公室、项目办、节能监察中心、以工代赈办、政策办、综合协调股、体改股。现有在职人员32人，其中：行政人员16人（机关人员15人，工勤人员1人）；事业人员16人（参照公务员法管理人员5人，事业管理人员11人）。退休15人，退职2人，抚养人员6人。
三、2015年度部门决算收支情况
1、收入情况：财政拨款收入5402.6万元，其他收入659.8万元，本年收入合计6062.4万元，年初结转和结余1.8万元，收入总计6064.2万元；
2、支出情况：本年支出合计6014.2万元，其中：基本支出261.4万元，项目支出5752.8万元。年末结转和结余（项目支出结转和结余）50万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 1万元，比2014年同口径“三公”经费支出 1万元，与上年持平。其中：因公出国费用 万元，出国组团数 个，团员 名。比上年增减 万元；本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆，发生公务用车购置和运行费共计 1万元，其中 公务用车购置费 万元，公务用车运行费 1万元，与上年持平；公务接待费用 0万元，比上年减少 0万元，与上年持平。
（一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
（二）2015年部门支出决算明细表（详见附表）
（三）2015年“三公”经费决算情况表（详见附表）
| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门：县发改局 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5402.6 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 948.7 | ||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
| 三、事业收入 | 3 | …… | 16 | ||||
| 四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 83.5 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | ||||
| 六、其他收入 | 6 | 659.8 | 十、节能环保支出 | 19 | 495 | ||
| 7 | 十一、城乡社区支出 | 20 | |||||
| 8 | 十二、农林水支出 | 21 | 4487 | ||||
| …… | |||||||
| 本年收入合计 | 9 | 6062.4 | 本年支出合计 | 22 | 6014.2 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||||
| 年初结转和结余 | 11 | 1.8 | 年末结转和结余 | 24 | 50 | ||
| 12 | 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 50 | ||||
| 合计 | 13 | 6064.2 | 合计 | 26 | 6064.2 | ||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 6062.4 | 5402.6 | 659.8 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 946.9 | 287.1 | 659.8 | ||||||
| 20104 | 发展与公共事务 | 861.9 | 202.1 | 659.8 | ||||||
| 2010401 | 行政运行 | 176.1 | 176.1 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与公共事务 | 685.8 | 26 | 659.8 | ||||||
| 20113 | 商贸事务 | 4 | 4 | |||||||
| 2011308 | 招商引资 | 4 | 4 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 81 | 81 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 81 | 81 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.5 | 83.5 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 83.5 | 83.5 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 495 | 495 | |||||||
| 201106 | 退耕还林 | 495 | 495 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 4487 | 4487 | |||||||
| 21305 | 扶贫 | 4487 | 4487 | |||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2506 | 2506 | |||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1981 | 1981 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 50 | 50 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门： | 县发改局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 6014.2 | 261.4 | 5752.8 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 948.7 | 177.9 | 770.8 | |||||
| 20104 | 发展与公共事务 | 863.7 | 177.9 | 685.8 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 176.1 | 176.1 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与公共事务 | 687.6 | 1.8 | 685.8 | |||||
| 20113 | 商贸事务 | 4 | 4 | ||||||
| 2011308 | 招商引资 | 4 | 4 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 81 | 81 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 81 | 81 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 495 | 495 | ||||||
| 201106 | 退耕还林 | 495 | 495 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 4487 | 4487 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 4487 | 4487 | ||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2506 | 2506 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1981 | 1981 | ||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门：县发改局 | 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5402.6 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 288.9 | 288.9 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | …… | 17 | |||||||
| 4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 83.5 | 83.5 | |||||
| 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | |||||||
| 6 | 十、节能环保支出 | 20 | 495 | 495 | |||||
| 7 | 十一、城乡社区支出 | 21 | |||||||
| 十二、农林水支出 | 22 | 4487 | 4487 | ||||||
| …… | 23 | ||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 5402.6 | 本年支出合计 | 24 | 5354.4 | 5354.4 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.8 | 年末结转和结余 | 25 | 50 | 50 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.8 | 26 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 27 | |||||||
| 13 | 28 | ||||||||
| 合计 | 14 | 5404.4 | 合计 | 29 | 5404.4 | 5404.4 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5354.4 | 261.4 | 5093 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.9 | 177.9 | 111 | ||
| 20104 | 发展与公共事务 | 203.9 | 177.9 | 26 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 176.1 | 176.1 | |||
| 2010499 | 其他发展与公共事务 | 27.8 | 1.8 | 26 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 4 | 4 | |||
| 2011308 | 招商引资 | 4 | 4 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 81 | 81 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 81 | 81 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.5 | 83.5 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 83.5 | 83.5 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 495 | 495 | |||
| 201106 | 退耕还林 | 495 | 495 | |||
| 213 | 农林水支出 | 4487 | 4487 | |||
| 21305 | 扶贫 | 4487 | 4487 | |||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2506 | 2506 | |||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1981 | 1981 | |||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 171.9 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 46.2 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 105.1 | ||||
| 30103 | 奖金 | 20.6 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 6 | ||||
| 30201 | 办公费 | 1.1 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 0.3 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.1 | ||||
| 30206 | 电费 | 1.1 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.5 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 0.8 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1 | ||||
| 30231 | 车辆运行维护费 | 1 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.5 | ||||
| 30302 | 退休费 | 83.5 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
