2015年县司法局部门决算说明
   一、单位主要职能：
   （一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。
   （二）制定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导各乡镇及各行业的依法治理工作；承办县依法治理领导小组日常工作。
   （三）指导、监督管理全县律师、公证和法律顾问工作；综合管理社会法律服务机构。
   （四）指导、监督管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作，配合有关部门做好好社会治安综合治理工作。
 （五）指导、监督管理全县刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。
   （六）指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。
  （七）指导、监督管理面向社会服务的法律援助工作。
   （八）指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设；管理全县司法行政系统装备工作；按照干部管理的权限，管理考核干部；会同人事部门组织全县司法行政机关国家公务员的录用考试工作。
（九）承办县委、县政府和市司法局交办的其它工作
二、部门基本情况
（一）机构情况。县司法局下设办公室、法制宣传教育工作股、基层工作股、安置帮教与社区矫正工作股、法律援助与公证律师管理工作股等5个内设股室；基层科级建制的有15个乡镇司法所、律师事务所、公证处。
三、机构情况及增减变动原因
（2）差异原因分析。
2015年部门预算安排收入5090912元，其中：基本支出5090912元.2015年部门决算比部门预算增加1988971元，其中，省财政转移支付专项资金540000元，法律援助省财政239000，县财政90000；
人员支出增加原因是由于干部职工调整基本工资和正常晋升增资造成工资增加。
3．收入支出与上年度对比分析
2015年部门固定资产增加370000元，主要是新业务楼投入使用后用于购置办公设备及办公室改造装修等。
4、年末收支结余情况分析
2015年度财政收入达7079883元，支出6880553，结余199000元。
   5、2015年没有发生公务接待费，也没有发生公务用车运行维护费。
机构与去年相比没有变化
四、”三公”经费支出情况：
2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0万元，比2014年同口径“三公”经费支出4.61  万元减少  4.61万元，增减46.1%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数0 个，团员0 名。比上年增减 0 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为  2辆，发生公务用车购置和运行费共计0 万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元，比上年减少  4.61万元，增减主要原因是；公务接待费用 万元，比上年增减  万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致。

收入支出决算总表
							公开01表
部门：张家川县司法局							单位：万元
收入				支出
项    目	行次		决算数	项    目		行次	决算数
栏    次			1	栏    次			2
一、财政拨款收入	1		707.9883	一、一般公共服务支出		14	50
二、上级补助收入	2			二、外交支出		15
三、事业收入	3			三、国防支出		16
四、经营收入	4			四、公共安全支出		17	731.1898
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出		18
六、其他收入	6			六、科学技术支出		19
	7			七、文化体育与传媒……		20
	8			八、社会保障和就业支出		21	48.3445
本年收入合计	9		707.9883	本年支出合计		22	829.5343
用事业基金弥补收支差额	10			结余分配		23
年初结转和结余	11		141.446	年末结转和结余		24	19.9
	12					25
合计	13		849.4343	合计		26	849.4343
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
										公开02表
部门：										单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				707.9883	707.9883
204			公共安全支出	659.6438	659.6438
20406			司法	659.6438	659.6438
2040601			行政运行	559.7438	559.7438
2040607			法律援助	23.9	23.9
2040699			其他司法支出	76	76
208			社会保障和就业支出	48.3445	48.3445
20805			行政事业单位离退休	48.3445	48.3445
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.3445	48.3445
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			829.5343	621.0883	208.446
201		一般公共服务支出	50		50
20199		其他一般公共服务支出	50		50
2019999		其他一般公共服务支出	50		50
204		公共安全支出	731.1898	572.7438	158.446
20406		司法	731.1898	572.7438	158.446
2040601		行政运行	559.7438	559.7438
2040602		一般行政管理事务	32.546		32.546
2040607		法律援助	21.9		21.9
2040699		其他司法支出	117	13	104
208		社会保障和就业支出	48.3445	48.3445
20805		行政事业单位离退休	48.3445	48.3445
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.3445	48.3445
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入					支出
项    目	行次		金额		项    目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		707.9883		一、一般公共服务支出		15	50	50
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		16
	3				三、国防支出		17
	4				四、公共安全支出		18	731.1898	731.1898
	5				五、教育支出		19
	6				六、科学技术支出		20
	7				七、文化体育与传媒……		21
	8				八、社会保障和就业支出		22	48.3445	48.3445
本年收入合计	9		707.9883		本年支出合计		23	829.5343	829.5343
年初财政拨款结转和结余	10		141.4460		年末结转和结余		24	19.9	19.9
一般公共预算财政拨款	11						25
政府性基金预算财政拨款	12						26
	13						27
合计	14		849.4343		合计		28	849.4343	849.4343
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			829.5343	621.0883	208.446
201		一般公共服务支出	50		50
20199		其他一般公共服务支出	50		50
2019999		其他一般公共服务支出	50		50
204		公共安全支出	731.1898	572.7438	158.446
20406		司法	731.1898	572.7438	158.446
2040601		行政运行	559.7438	559.7438
2040602		一般行政管理事务	32.5460		32.546
2040607		法律援助	21.9		21.9
2040699		其他司法支出	117	13	104
208		社会保障和就业支出	48.3445	48.3445
20805		行政事业单位离退休	48.3445	48.3445
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.3445	48.3445

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

						公开06表
部门：						单位：万元
项    目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3
合计					534.5438
301		工资福利支出			148.7445
30101		基本工资			320.821
30102		津贴补贴			64.9783
30103		奖金
302		商品和服务支出				38.2
30201		办公费				4.73
30202		印刷费				14.2
30203		咨询费				0.68
30205		水费				0.258
130206		电费				1.188
30207		邮电费				0.465
30208		取暖费				9.314
30211		差旅费				2.445
30215		会议费				3.4
30216		培训费				1
30226		劳务费				0.5
303		对个人和家庭的补助			48.3445
30302		退休费			48.3445
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 

								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
 
 
 
 

3、人员情况及增减变动原因
2015年末共有财政供养在职人员85人,和去年相比，事业减少1人，工人增加1人。其中行政人员29人,机关工勤1人，事业编制人员55人。退休人员9人，遗属抚养人员2人。
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
①各项收入构成比例分析：
本年收入总额7079883元，其中基本收入6080553元（其中人员支出5828553元，日常公用支出252000元）；项目收入999000元。
②各项支出构成比例分析：
本年支出总额6880553元，其中基本支出和项目支出分别为6080553元、800000元。
2．收入支出对比分析
（1）预、决算差异情况：

项目	预算	决算	决算比预算 增减差异（+-）
1、收入	5090912	7079883	+1988971
财政拨款	5090912	7079883	+1988971
（1）基本支出	5090912	6150553	+1059641
在职人员工资	4337277	5345108	=1007831
‚离退休人员工资	431635	483445	+51810
ƒ公用经费	322000	322000
（2）项目支出		929000
法律援助资金		329000
政法转移支付资金		540000
“12.4”宪法日普法经费		60000
2、支出		6880553
（1）基本支出	5090912	6150553	+1059641
在职人员工资	4337277	5345108	+1007831
离退休人员工资	431635	483445	+51810
公用经费	322000	322000
（2）项目支出		730000
法律援助资金		130000
‚政法转移支付资金		540000
ƒ“12.4”宪法日普法经费		60000