根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县国土局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
    一、单位主要职责: 国土规划、土地利用规划、土地利用计划；组织编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织全县矿产资源的
    二、单位构成及人员情况:在职干部职工59人，其中：男40人，女19人，公务员12人，参照公务员11人，事业编制36人。                                                    
  三、2015年度部门决算收支情况:本年收入4345.35万元，:本年支出4119.54万元。
    四、2015年“三公”经费支出说明:“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 1.5 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 17 万元减 少15.5 万元，减少1033%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员0 名。比上年减少15.5  万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为3  辆，发生公务用车购置和运行费共计 1.5万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.5 万元，比上年减 少15.5 万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；公务接待费用0 万元，比上年增减 0 万元，增减主要原因是。
    五、2015年决算公开表格
   （一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
   （二）2015年部门支出决算明细表（详见附表）
   （三）2015年“三公”经费决算情况表（详见附表）
 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：张家川县国土局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	4345.35	一、一般公共服务支出	14	12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
			八、社会保障和就业		48.55
			十一、城乡社区支出		1567.81
	7		十八、国土海洋气象支出	20	2491.58
	8			21
本年收入合计	9	4345.35	本年支出合计	22	4119.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	5702.56	年末结转和结余	24	5928.36
	12			25
合计	13	10047.91	合计	26	10047.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：		张家川县国土局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4345.35	4345.35
201		一般公共服务支出	12	12
20199		其他一般公共服务支出
2019999		其他一般公共服务支出
208		社会保障和就业支出	48.16	48.16
20805		行政事业单位离退休
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.51	46.51
2080502		事业单位离退休	1.65	1.65
21208		国有土地使用权出让收入	2266.54	2266.54
21208		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	570.43	570.43
2120801		征地和拆迁补偿支出	243	243
2120802		土地开发支出	79.92	79.92
2120899		其他国有土地使用权有偿使用及对应专	247.62	247.62
21212		新增建设用地土地有偿使用及对应专项债务收入	1696.00	1969.00
2121201		耕地开发专项支出	946	946
2121202		基本农田建设保护支出	750	750
220		国土海洋气象支出	2018.65	2018.65
2200101		行政运行	383.97	383.97
2200104		国土资源规划及管理	16	16
2200106		国土资与利用与保护	417.00	417.00
2200111		地质灾害防治	968	968
2200120		矿产资源专项收入安排的支出	12	12
2200199		其他国土事务支出	221.68	221.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：		张家川县国土局						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4119.5	432.13	3687.42
201		一般公共服务支出	12		12
208		社会保障和就业支出	48.16	48.16
20805		行政事业单位离退休
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.51	46.51
2080502		事业单位离退休	1.65	1.65
212		城乡社区支出	1567.81	1567.81
21208		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	573.37	573.37
2120801		征地和拆迁补偿支出	243	243
2120802		土地开发支出	79.92	79.92
2120899		其它国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	250.45	250.45
21212		新增建设用地土地有偿使用及对应专项债务收入	994.44	994.44
2121201		耕地开发专项支出	402.68	402.68
2121202		基本农田建设保护支出	572.43	572.43
2121203		土地整理支出	19.33	19.33
220		国土海洋气象支出	2491.58	2491.58
2200101		行政运行	383.97	383.97
2200104		国土资源规划及管理	12.93	12.93
2200106		国土资与利用与保护	695.40	695.40
2200111		地质灾害防治	1168.25	1168.25
2200120		矿产资源专项收入安排的支出	19.55	19.55
2200199		其他国土事务支出	211.08	211.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：张家川县国土局									单位：万元
收入					支出
项    目		行次	金额		项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	2078.8		一、一般公共服务支出	15	12	12
二、政府性基金预算财政拨款		2	2266.54		八、社会保障和就业支出	16	48.55	48.55
		3			十一、城乡社区支出	17	1567.81		1567.81
		4			十八、、国土海洋气象支出	18	2491.58	2491.58
		7			……	21
		8				22
本年收入合计		9	4345.35		本年支出合计	23	4119.55	2551.74	1567.80
年初财政拨款结转和结余		10	5702.57		年末结转和结余	24	5928.36	3370.39	2557.98
一般公共预算财政拨款		11	3843.32			25
政府性基金预算财政拨款		12	1859.24			26
		13				27
合计	14		10047.91	合计		28	10047.9+1	5922.12	4125.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：		张家川县国土局			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2551.74	432.13	2119.61
201		一般公共服务支出	12		12
20199		其他一般公共服务支出
2019999		其他一般公共服务支出
208		社会保障和就业支出	48.16	48.16
20805		行政事业单位离退休
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.51	46.51
2080502		事业单位离退休	1.64	1.65
220		国土海洋气象支出	2491.58	383.97	2107.61
2200101		行政运行	2491.58	383.97
2200104		国土资源规划及管理	12.93		12.93
2200106		国土资与利用与保护	695.40		695.40
2200111		地质灾害防治	1168.25		1168.25
2200120		矿产资源专项收入安排的支出	19.55		19.55
2200199		其他国土事务支出	211.08		211.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

					公开06表
部门：张家川县国土局					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			432.13	372.44	11.53
208		社会保障和就业支出	48.16	48.16
301		工资福利支出	372.44	372.44
30101		基本工资	94.09	94.09
30102		津贴补贴	241.75	241.75
30103		奖金	36.6	36.6
30201		办公费	5.03		5.03
30202		印刷费
30206		电费
30213		维修(护)费	1.5		1.5
30211		差旅费
30208		取暖费	5.0		5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：张张川县国土局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.5		1.5				1.5		1.5
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：张家川县国土局									单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次			1	2	3		4	5	6
合计			1859.24	2266.54	1567.81			1567.81	2557.98
212		城乡社区支出	1859.24	2266.54	1567.81			1567.81	2557.98
21208		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.83	570.54	573.37			573.37
2120801		征地和拆迁补偿支出		243	243			243
2120802		土地开发支出		79.92	79.92			79.92
2120899		其它国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.83	247.62	250.45			250.45
21212		新增建设用地土地有偿使用及对应专项债务收入	1856.41	1696	994.44			994.44	2557.98
2121201		耕地开发专项支出	714	946	402.68			402.68	1257.32
2121202		基本农田建设保护支出	1105.93	750	572.43			572.43	1283.51
2121203		土地整理支出	36.48		19.33			19.33	17.15
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。