张家川县文广局2015年度汇总部门决算及“三公”经费
                     的情况说明

一、单位主要职责
1.贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游工作的方针政策和法律、法规，研究制定全县文化、文物、新闻出版、广播影视，旅游事业发展战略。
2.推进全县文化、广播影视、旅游领域的公共服务，组织实施全县文化、广播影视、旅游重大基础设施建设，指导文化、广播设施建设；组织开展对外文化艺术、文物，广播影视，旅游事业交流和学术研讨活动。
3.拟定全县文化、广播影视，旅游产业发展规划和政策措施。
4. 推进全县文化、文物、新闻出版、广播影视事业管理体制改革，推进文化市场综合执法体制改革，承担行政执法制度建设、队伍建设和绩效考核工作。
5.指导管理文化广播影视系统各业务单位，组织实施系统各单位绩效考核工作。
6.自导全县各类社会文化事业的建设与发展；开展各类群众文化活动;拟定全县非物质文化遗产保护规划。
7.拟定全县艺术事业发展规划并组织实施。
8.负责区内文物的保护、研究、开发、利用工作，审核，申报文物保护单位的晋级。
9.组织全县野外文物的抢救性清理，发掘，配合上级有关部门开展考古工作。 
10.负责全县广播电台、站、，个电视差转台、调频转播台、电视宣传、新闻报播的管理工作。
11.综合协调全县旅游资源的规划和开发；会同有关部门审查、申报旅游开发建设项目；管理、检查旅游资源资金的使用。
12.负责全县旅游行业的统计、年检工作；负责全县内旅行社。星级饭店、旅游汽车公司、定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的申查、申报、管理工作。
13.制定全县文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和各类市场从业人员的教育培训工作。
16. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、预算编制及执行情况
年初预算4542938.25元，年终决算9859100元。
三、三公经费
2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计1 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 2.23万元,增减少 1.23万元，减少1.23%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员0 名。比上年增减 0 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为  0辆，发生公务用车购置和运行费共计0 万元，其中 公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 1万元，比上年增减 1.23 万元，增减主要原因是；公务接待费用0 万元，比上年增减 0 万元，增减主要原因是。十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定。

四、单位构成及人员情况
张家川回族自治县文化广播影视局设办公室、文化股、广电股、旅游股等4职能股室，下属4旅游局、文物局、电视台、文化馆、图书馆、文化市场稽查大队6事业单位，年末实有人数64行政19事业35，退休人员11人。

二、

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2196.5	一、一般公共服务支出	14	19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
			七文化体育安与传媒支出		1765.9
			八社会保障和就业支出		123.80
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	2196.5	本年支出合计	22	1765.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	430.6
	12			25
合计	13	2196.5	合计	26	2196.5
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			21,957,482.00	21,957,482.00
201		一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00
207		文化体育与传媒支出	20,133,917.00	20,133,917.00
20701		文化	6,529,131.00	6,529,131.00
2070104		图书馆	50,000.00	50,000.00
2070109		群众文化	2,540,647.00	2,540,647.00
2070111		文化创作与保护	700,000.00	700,000.00
2070112		文化市场管理	698,184.00	698,184.00
2070199		其他文化支出	2,540,300.00	2,540,300.00
20702		文物	3,865,640.00	3,865,640.00
2070204		文物保护	830,000.00	830,000.00
2070205		博物馆	3,035,640.00	3,035,640.00
20704		广播影视	6,165,550.00	6,165,550.00
2070401		行政运行	5,787,550.00	5,787,550.00
2070499		其他广播影视支出	378,000.00	378,000.00
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	800,000.00	800,000.00
2070702		资助城市影院	800,000.00	800,000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	2,773,596.00	2,773,596.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	2,773,596.00	2,773,596.00
208		社会保障和就业支出	1,237,984.00	1,237,984.00
20805		行政事业单位离退休	1,237,984.00	1,237,984.00
2080502		事业单位离退休	1,237,984.00	1,237,984.00
216		商业服务业等支出	395,581.00	395,581.00
21605		旅游业管理与服务支出	395,581.00	395,581.00
2160501		行政运行	265,581.00	265,581.00
2160599

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			17,651,443.00	12,485,586.00	5,165,857.00
201		一般公共服务支出	190,000.00	120,000.00	70,000.00
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00	120,000.00	70,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00	120,000.00	70,000.00
207		文化体育与传媒支出	15,907,878.00	10,862,021.00	5,045,857.00
20701		文化	5,779,131.00	3,238,831.00	2,540,300.00
2070109		群众文化	2,540,647.00	2,540,647.00
2070112		文化市场管理	698,184.00	698,184.00
2070199		其他文化支出	2,540,300.00		2,540,300.00
20702		文物	2,355,640.00	1,835,640.00	520,000.00
2070204		文物保护	300,000.00		300,000.00
2070205		博物馆	2,055,640.00	1,835,640.00	220,000.00
20704		广播影视	5,865,550.00	5,787,550.00	78,000.00
2070401		行政运行	5,787,550.00	5,787,550.00
2070499		其他广播影视支出	78,000.00		78,000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,907,557.00		1,907,557.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,907,557.00		1,907,557.00
208		社会保障和就业支出	1,237,984.00	1,237,984.00
20805		行政事业单位离退休	1,237,984.00	1,237,984.00
2080502		事业单位离退休	1,237,984.00	1,237,984.00
216		商业服务业等支出	315,581.00	265,581.00	50,000.00
21605		旅游业管理与服务支出	315,581.00	265,581.00	50,000.00
2160501		行政运行	265,581.00	265,581.00
21305		扶贫	50000.00		50000.00
2130599		其他扶贫支出	50000.00		50000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　　
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财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2196.5	一、一般公共服务支出	15	19	19
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1765.9	1765.9
			八、社会保障和就业支出	22	123.80	123.80
本年收入合计	9	2196.5	本年支出合计	23	836.7	836.7
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	160	80	80
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2196.5	合计	28	2196.5	2116.8	80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：						单位：元
项    目			本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1		2	3
合计			17,651,443.00		12,485,586.00	5,165,857.00
201		一般公共服务支出	190,000.00		120,000.00	70,000.00
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00		120,000.00	70,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00		120,000.00	70,000.00
207		文化体育与传媒支出	15,907,878.00		10,862,021.00	5,045,857.00
20701		文化	5,779,131.00		3,238,831.00	2,540,300.00
2070104		图书馆
2070109		群众文化	2,540,647.00		2,540,647.00
2070111		文化创作与保护
2070112		文化市场管理	698,184.00		698,184.00
2070199		其他文化支出	2,540,300.00			2,540,300.00
20702		文物	2,355,640.00		1,835,640.00	520,000.00
2070204		文物保护	300,000.00			300,000.00
2070205		博物馆	2,055,640.00		1,835,640.00	220,000.00
20704		广播影视	5,865,550.00		5,787,550.00	78,000.00
2070401		行政运行	5,787,550.00		5,787,550.00
2070499		其他广播影视支出	78,000.00			78,000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,907,557.00			1,907,557.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,907,557.00			1,907,557.00
208		社会保障和就业支出	1,237,984.00		1,237,984.00
20805		行政事业单位离退休	1,237,984.00		1,237,984.00
2080502		事业单位离退休	1,237,984.00		1,237,984.00
216		商业服务业等支出	315,581.00		265,581.00	50,000.00
21605		旅游业管理与服务支出	315,581.00		265,581.00	50,000.00
2160501		行政运行	265,581.00		265,581.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	50,000.00			50,000.00

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

					公开06表
部门：					单位：元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			402
201		一般公共服务支出	190,000.00		190,000.00
20199		其他一般公共服务支出	190,000.00		190,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	190,000.00		190,000.00
207		文化体育与传媒支出	15,907,878.00	10,589,276.00	2,241,045.00
20701		文化	5,779,131.00	3,144,186.00	1,334,945.00
2070109		群众文化	2,540,647.00	2,456,247.00	84,400.00
2070112		文化市场管理	698,184.00	687,939.00	10,245.00
2070199		其他文化支出	2,540,300.00		1,240,300.00
20702		文物	2,355,640.00	1,784,740.00	570,900.00
2070204		文物保护	300,000.00		300,000.00
2070205		博物馆	2,055,640.00	1,784,740.00	270,900.00
20704		广播影视	5,865,550.00	5,660,350.00	205,200.00
2070401		行政运行	5,787,550.00	5,660,350.00	127,200.00
2070499		其他广播影视支出	78,000.00		78,000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,907,557.00		130,000.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,907,557.00		130,000.00
208		社会保障和就业支出	1,237,984.00
20805		行政事业单位离退休	1,237,984.00
2080502		事业单位离退休	1,237,984.00
216		商业服务业等支出	315,581.00	265,581.00	50,000.00
21605		旅游业管理与服务支出	315,581.00	265,581.00	50,000.00
2160501		行政运行	265,581.00	265,581.00
21605099		其他旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1.5						1.5
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开08表
部门：																		单位：万元
项    目							年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称								小计			基本支出			项目支出
栏次							1		2		3			4			5	6
合计									80
207		文化体育与传媒支出							80								80
20707		国家电影事业发展专项资金及对应债务收入的安排							80								80
2070702		资助城市影院							80								80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。