张家川县畜牧兽医局2015年部门决算公开（本级）
一、本单位基本职能
县畜牧兽医局，正科级建制,是县政府直属全额财政拨款事业单位，主管全县畜牧兽医工作。主要职能是为畜牧业的发展提供保障、负责动物疫病防控、畜牧技术推广、草原改良、畜牧业资源保护、畜牧业执法、质量监督、畜牧业标准化、项目、许可管理等。全局共有下属单位6个，分别为：畜牧站、动物卫生监督所、县种草（加挂草原监理站牌子）、世行畜牧项目办4个副科级单位和渔政监督管理站、小尾寒羊技术指导站2个股级单位。财务独立核算单位7个，分别为：畜牧局（本级）、畜牧站、动物卫生监督所、草原监理站、世行畜牧项目办、渔政监督管理站和小尾寒羊技术指导站。
二、人员及编制情况
全局共有编制66人，现有在职职工共117人，其中：局办公室12人、畜牧站23人、动物卫生监督所54人、县种草13人、世行畜牧项目办6人、渔政监督管理站7人、小尾寒羊技术指导站3人；退休人员14人；抚养人员8人。
三、财务分析
1、收入支出结构分析
2015年局本级年收入总计为12226302.00元，收入主要来源于三方面：一是事业运行收入799525.00元；二是项目收入10154000.00元；三是上年结转结余6047538.00元。2015年我局支出总计8138924.55元。支出主要分为四大块：一是在职人员工资支出770825.00元；二是对个人和家庭补助732777.00元；三是公用支出28700.00元，主要用于电费、邮电费、交通费、取暖费、印刷费、水费等的支出；四是项目支出6606622.55元，主要用于畜牧技术的推广（小区建设补助、技术培训、改良点建设、肉牛大县建设以奖代补扶持资金等），畜牧新技术研究应用、技术培训、推广和示范建设等诸项工作。
2、收入支出与预算对比分析：
2015年度我局财政补助收入支出和县级项目收入支出与年初预算基本无差距。省市政策指导性项目未预算。
3、收入支出与上年度对比分析：我局2015年收入与2014年收入略有增长，其中包括事业运行费和肉牛大县建设项目资金，现代农业生产发展牛羊产业项目、草原保护补奖等项目资金。
4、年末收支结余情况分析：2015年由于现代农业生产发展牛羊产业等项目资金到位缓、项目着手较晚，项目进展不理想，导致部分项目资金没有支出，畜牧发展项目按照财务规定扣发质保金。导致产生较大的项目结余10134915.45元。
5、资产负债情况分析：2015年由于事业单位会计制度固定资产折旧导致资产净值发生变化，结余增加导致资产增加，其他无差异。
四、三公经费情况
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 0万元，比2014年同口径“三公”经费支出 0万元增减 0万元。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数 0个，团员0 名。本年度单位公务用车购置数及保有量为 0辆，发生公务用车购置和运行费共计 0万元，其中 公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元。公务接待费用0 万元。
五、2015年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 |
