张家川县住建局2016年部门预算情况说明
 一、单位主要职责
1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。
2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。
3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施，负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。
4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。 
5、负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。
 6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。
7、依法对城市的人防建设进行监督检查，负责对人防设施的维护及管理工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（张财发〔2016〕16号）的规定，我局坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则，现将有关情况详细说明。
三、支出项目：
（1）基本支出：
——工资福利支出：我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等404.09万元。
——对个人和家庭的补助支出：对个人和家庭补助支出48.38万元。
——商品和服务支出：我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等34.56万元（不包括项目支出中购买商品和服务的支出）。
（2）项目支出：我单位根据职能职责为完成城市维护、污水处理等项目150万元。
  四、4、2016年预算公开表

张家川县住建局2016年部门收支预算总表

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、财政拨款	637.03	一、一般公共服务
二、事业收入		二、公共安全
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、社会保障和就业	48.38
		七、医疗卫生
		八、节能环保
		九、城乡社区事务	588.65
		十、农林水事务
		十一、交通运输
		十二、资源勘探电力信息等事务
		十三、商业服务业等事务
		十四、金融监管等事务支出
		十五、地震灾后恢复重建支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备管理事务
		十九、预备费
		二十、国债还本付息支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	637.03	本年支出合计	637.03
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	637.03	支出总计	637.03

单位：万元

张家川县住建局2016年一般公共预算基本支出表
单位：万元

项    目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	备注
一、一般公共服务
二、公共安全
三、教育
四、科学技术
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业	48.38			48.38
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务	438.65	404.09	34.56
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年支出合计	487.03	404.09	34.56	48.38

 
张家川县住建局2016年一般公共预算支出表
单位：万元
张家川县住建局2016年一般公共预算基本支出表
单位：万元

项    目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	备注
一、一般公共服务
二、公共安全
三、教育
四、科学技术
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业	48.38			48.38
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务	438.65	404.09	34.56
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年支出合计	487.03	404.09	34.56	48.38

 

项目	本年预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	1
其中：（1）公务用车运行维护费	1
（2）公务用车购置
备注： 本单位无接待费、无出国出境费，无公务用车购置费预算，本单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费本年预算1万元，三公经费与往年持平，未增加。

张家川县住建局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
 
 

2016年政府性基金预算收支表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
三、港口建设费收入		二、社会保障和就业支出
四、散装水泥专项资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出
五、新型墙体材料专项基金收入		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
六、新菜地开发建设基金收入		三、节能环保支出
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		可再生能源电价附加收入安排的支出
八、南水北调工程建设基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出
九、城市公用事业附加收入		四、城乡社区支出
十、国有土地收益基金收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
十一、农业土地开发资金收入		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
十二、国有土地使用权出让收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
十三、大中型水库库区基金收入		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
十四、彩票公益金收入		新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
十五、城市基础设施配套费收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
十六、小型水库移民扶助基金收入		污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出
十七、国家重大水利工程建设基金收入		五、农林水支出
十八、车辆通行费		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
十九、污水处理费收入		大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		三峡水库库区基金支出
二十一、其他政府性基金收入		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
		六、交通运输支出
		铁路运输
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
		港口建设费及对应债务收入安排的支出
		铁路建设基金支出
		船舶油污损害赔偿基金支出
		民航发展基金支出
		七、资源勘探信息等支出
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
		农网还贷资金支出
		八、商业服务业等支出
		旅游发展基金支出
		九、其他支出
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
		彩票发行销售机构业务费安排的支出
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
		十、债务付息支出
		十一、债务发行费用支出
收入合计		支出合计
转移性收入		转移性支出
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出
上年结余收入		调出资金
调入资金		年终结余
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出
地方政府专项债务收入
地方政府专项债券转贷收入
收入总计		支出总计

 
 
 

******2016年政府性基金支出表
				单位：万元
项    目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务
二、公共安全
三、教育
四、科学技术
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年支出合计