张家川县卫计局综合监督执法所2017年度部门决算公开说明

 

　　一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好卫生监督工作，并监督县乡村一体化管理工作的组织实施。

 

　　（2）指导乡卫生院及村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全镇医疗保健及基本公共卫生工作。

 

　　（3）负责完成国家下达的各项基本公共卫生工作任务。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川县卫生计生局综合监督执法所，是卫计局下属的二级预算单位，内设综合执法股、办公室、财务室、执法股等科室，在职人员14名，退休人员3名，抚养人员3名。为财政全额拨款事业单位。

 

　　二、卫生计生局综合监督执法所2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况

 

　　2017年度，收入总计为142.6万元，其中：1.财政拨款收入141.2万元，其中事业单位离退休费6.1万元、卫生监督机构134.7万元、重大公共卫生专项0.4万元。较2016 年度决算数增加了2.4万元，上升了1.73%，主要是人员工资增加原因。2.其他收入1.5万元，较2016 年度决算数减少97.6万元，下降98%，主要是司法局拨来办公楼款减少原因。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，卫生计生局综合监督执法所支出为148.7万元。其中：基本支出145.5万元，较2016 年度决算数增加19.3万元，增长13%，主要是人员工资增加原因。项目支出3.2万元，较2016 年度决算数减少113.78万元，下降97%，主要是办公楼竣工原因。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，卫生计生局综合监督执法所财政拨款收入总计141.2万元，与上年相比增加2.4万元，增长1.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入141.2万元，与上年相比增加2.4万元，增长1.7%。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，卫生计生局综合监督执法所一般公共预算财政拨款支出总计147.2万元，与上年相比增加3.2万元，增长2.2%；完成年初预算34%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资增加。其中：一般公共服务支出147.2万元，主要用于事业单位离退休6.1万元、医疗卫生和计划生育支出141.1万元，完成年初预算31%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　卫生计生局综合监督执法所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出144万元，其中：工资福利支出128.1万元、对个人和家庭的补助支出6.1万元、商品和服务支出9.8万元。

 

　　1、人员经费134.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

　　2、日常公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年没有“三公”经费支出。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　2017年本单位没有机关运行经费。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度无政府采购支出。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆（2017年1月因公车改革已上交）、另外一辆已报废。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年，我单位没有开展绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县卫计局综合监督执法所2017年度决算公开附表