一、林业局单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　1、宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规，并组织实施和依法监督检查。

 

　　2、负责全县林地林权管理工作，承办全县征用占用林地的勘验，初审以及上报工作；负责全县林地确权、林权颁证颁发及林权争议调处。从事森林资源调查和造林验收，负责全县林木种子调运、森林动植物检疫、林木病虫鼠害的预测预报及防治工作，应用推广林业新技术，开展林业技术培训和咨询服务。依法对运输木材及木制品的检查，制止或查处违法运输行为。依法对经过本站运输木材车辆进行检查；依法查验运输木材车辆的《木材运输证》、《植物检疫证》、《检尺码单》等。依法对运输野生动物及其制品的检查，制止和查处违法运输行为。依法对经过本站运输国家和省保护野生动物或其产品车辆进行检查；依法查验运输野生动物及其制品车辆的《准运证》或出境的有关手续等；依法制止或查处违法运输野生动物及其制品行为。负责天保工程中的采伐限额管理，检查监督全县森林管护、公益林建设等工作的开展。

 

　　3、贯彻执行《森林法》（森林防火部分）《森林防火条例》和有关护林防火工作的方针政策，组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作。

 

　　4、负责全县果品产业发展规划的编制和实施工作，果树建园规划、建园技术指导工作；果农技术培训工作；果树新树种、新品种引进、筛选及苗木繁育等工作。

 

　　5、承办县委、县政府和省林业厅、市林业局交办的其他事项。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川县林业局是张家川县人民政府的工作部门之一，内设办公室，下辖1个行政单位森林公安分局；林业技术推广站、林果产业技术推广站、综合服务中心、森林资源管理站、中德项目合作办、木材检查站6个事业单位以及关山林场、马鹿林场2个差额事业单位。我局现有财政补助在职人员250人，退休人员100人。

 

　　二、林业局2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为7315.32万元。其中：

 

　　1.财政拨款收入5185.88万元。较2016 年度决算数增加1693.31万元，增长48.5%。

 

　　2.上级补助收入0万元，较2016 年度决算数减少174.79万元，下降100%。

 

　　3.事业收入0万元，较2016年度无变化。

 

　　4.经营收入0万元，较2016年度无变化。

 

　　5.附属单位上缴收入0万元，较2016年度无变化。

 

　　6.其他收入1049.79万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加1001.79万元，增长2087.06%。

 

　　7.上年结转和结余1079.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，林业局支出为5992.56万元。其中：

 

　　基本支出1161.09万元，较2016 年度决算数减少5.53万元，下降0.474%。原因：改革，部分车辆上交，减少了车辆运行支出；压缩了差旅费，办公费等公用支出开支范围；办理银行业务取消了手续费等。

 

　　项目支出4831.47万元，较2016 年度决算数增加2919.06万元，增长152.638%。原因：以前年度的项目由于资金下达晚，跨年度实施；退耕还林强农惠农项目2016年度在财政局支付，而2017年该项目又林业局支付，所以本年度支出比上年度支出额度大。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2017年度，林业局财政拨款收入总计5185.88万元。与上年相比增加1693.31万元，增长48.5%。

 

　　其中：一般公共预算财政拨款5185.88万元，与上年相比增加1693.31万元，增长48.5%。政府性基金预算财政拨款0万元。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2017年度，林业局一般公共预算财政拨款支出总计5049.99万元，与上年相比增加1996.57万元，增长65.39%；完成年初预算97.38%。

 

　　其中：1.一般公共服务支出0.8万元，与上年相比减少9.2万元，减少92%，原因：上年有项目前期费本年没有。

 

　　2.社会保障和就业支出168.48万元，与上年相比减少34.92万元，减少17.17%，原因：退休人员亡故退休人员工资支出减少。

 

　　3.节能环保支出2025.45万元，与上年相比增加1117.73万元，增长123.14%，原因：项目及项目经费增加。

 

　　4.农林水支出2855.27万元，与上年相比增加922.96万元，增长47.76%，原因：项目及项目经费增加。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　林业局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.09万元。

 

　　其中：

 

　　1.人员经费1126.38万元，主要包括：基本工资338.45万元，津补贴409.21万元，奖金206.80万元，退休费168.48万元，抚恤金3.43万元。

 

　　2.公用经费32.71万元，主要包括：办公费6.02万元，印刷费2.18万元，水费0.43万元，电费2.59万元，邮电费1.47万元，取暖费13.39万元，差旅费1.52万元，维修费0.55万元，租赁费0.13万元，公务用车运行维护费0.3万元，装用设备购置4.14万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0.5万元，决算0.3万元，完成年初预算80%，决算数小于预算数的主要原因：缩减公务用车运行费，与上年同期相比减少2.0万元。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位因公出国（境）费用0万元。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位公务用车购置费0万元。

 

　　2017年我单位公务用车运行费0.3万元，较上年减少2万元，下降100%。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017机关运行经费支出32.71万元 ，与2016年相比增加16.71万元，增长104.47%，主要原因是人员增长。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，单位共有车辆4辆，其中：一般公务车辆4辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年度我单位没有开展相关项目的预算绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县林业局2017年度部门决算公开附表