张家川县人工影响天气办公室2017年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务；开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作；发布作业预警指导信息。
2.负责作业器械年检和弹药的安全管理；协助乡政府开展人影作业队伍的管理和培训；协调人工影响天气协调领导小组开展炮点基础建设；开展人工影响天气效果评估工作。
3.负责全县气象灾害的监测、预报预警工作。
4.负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报。
5.负责向县委、县政府、气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县人工影响天气办公室为股级全额拨款的事业单位，为一级预算单位，挂靠在张家川县气象局。编制人数5人，2017年底实有在职人员5人，退休人员1人。
二、张家川县人工影响天气办公室2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为82.7557万元，其中：
1.财政拨款收入77.3445万元。较2016 年度决算数减少11.3052万元，下降12.75%，主要是2016年炮点建设项目经费20.2万元，2017年炮点项目已完工，项目经费减少。
2.上年结转和结余5.4112万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，张家川县人工影响天气办公室支出为82.7557万元。其中：
基本支出78.2557万元，较2016 年度决算数增加9.1586万元，增长13.25%，主要是新增3个炮点，人员工资和办公经费增加。
项目支出4.5万元，较2016 年度决算数减少22.8万元，下降83.52%，主要是本年度项目已完工，项目经费减少。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，张家川县人工影响天气办公室财政拨款收入总计77.3445万元，与上年相比减少11.3052万元，下降12.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入77.3445万元，与上年相比减少11.3052万元，下降12.75%。原因：2016年炮点建设项目经费20.2万元，2017年炮点建设项目已完工，项目经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，张家川县人工影响天气办公室一般公共预算财政拨款支出总计82.7557万元，与上年相比减少13.6414万元，下降14.15%；完成年初预算126.2%，决算数大于预算数的主要原因：年内新增3个炮点，人员工资和公用经费增加。其中：
1.社会保障和就业支出4.4261万元，主要用于退休人员的工资，完成年初预算74.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资减少。
2.国土海洋气象等支出78.3296万元，主要用于人员的工资福利、日常公用支出，完成年初预算131.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内新增3个炮点，人员工资和办公经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县人工影响天气办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出78.2557万元，其中：社会保障和就业支出4.4261万元；国土海洋气象等支出73.8296万元。
1.人员经费66.0360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、采暖补贴。
2.日常公用经费12.2197万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算1.3087万元，决算1.3087万元，完成年初预算100%，决算数和预算数持平。与上年同期相比增加0.6441万元，增长96.92%；增加的主要原因：车辆维修费用增加。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0.0万元。与上年持平。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织和参加其他单位组织的出国（境）团组。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0.0万元，与上年持平。
2017年我单位公务用车运行费1.3087万元，较上年增加0.6646万元，增长96.92%，增长原因为：车辆维修费用增加
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0.0万元，与上年持平。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出12.2197万元，比 2016年增加4.6798万元，增长62.07%。主要原因是：购置人工増雨火箭发射架一台。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于人工增雨（雪）和拉送炮弹；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
张家川县人工影响天气办公室2017年度没有进行相关项目的绩效评价。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
