一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　张家川县世行畜牧项目办主要负责拟定世界银行贷款畜牧综合发展项目规划、年度计划并组织实施；负责编制下达全县世界银行贷款畜牧综合发展项目资金计划并组织实施；负责全县世界银行贷款畜牧综合发展项目会计核算、报账、项目审计工作；监测项目进度、控制项目资金支出，及时向上级项目办报告项目实施情况；协调、指导全县项目物资、工程的采购工作；协调、指导乡镇项目工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　世行畜牧项目办编制人数7人；截止2017年底，在职人员5人，其中专业技术人员3 人，事业管理2 人。

 

　　二、世行畜牧项目办2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为704.1858万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入704.1858万元，为职工工资和畜牧工程项目资金。较2016 年度决算数增加632.8492万元，增加887.13%，主要是畜牧项目资金增加原因。

 

　　2.上级补助收入0万元，较2016年度决算数无变化。

 

　　3.事业收入0万元，较2016年度决算数无变化……

 

　　4.其他收入为0万元，较2016年度决算数无变化。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2016年度决算数无变化。

 

　　6.上年结转和结余60.0000万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，世行畜牧项目办支出为266.1770万元。其中：

 

　　基本支出55.1858万元，较2016 年度决算数增加13.8492万元，增长33.5%，主要是工资、奖金增加的原因。

 

　　项目支出210.9911万元，较2016 年度决算数增加210.9911万元，主要是园区服务中心和龙山活畜交易市场建房设项目的实施。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，世行畜牧项目办财政拨款收入总计704.1858万元，为职工工资和畜牧工程项目资金。较2016 年度决算数增加632.8492万元，增加887.13%，主要是畜牧项目资金增加原因。其中：一般公共预算财政拨款收入704.1848万元，较2016 年度决算数增加632.8292万元，增加887.13%，；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，世行畜牧项目办一般公共预算财政拨款支出266.1770万元，与上年相比增加224.8404万元，增加543.93%,主要是项目增加；完成年初预算478.8%，决算数大于预算数的主要原因：工资上调，项目调整。其中：

 

　　农林水支出266.1770万元，主要用于人员工资的支出、项目支出。完成年初预算数478.8 %。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　世行畜牧项目办2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出55.1859万元，其中：

 

　　1.人员经费55.1859万元，主要包括：基本工资16.7344万元、津贴补贴25.1015万元、奖励金12.0000万元、采暖补贴1.3500万元。

 

　　2.日常公用经费0万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出0万元，较 2016年无变化。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出0万元。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年度，本单位没有开展一般公共预算项目支出绩效评价工作。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    张家川县世行畜牧项目办2017年度部门决算公开附表