张家川县规划局2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律、法规和方针政策，研究拟定本县城乡规划管理办法和有关规定；

　　

　　2、负责审批准各项城乡规划并做好监督实施工作；

　　

　　3、参与城乡建设项目和年度计划的制定；

　　

　　4、负责对城市规划区范围内各项新建、扩建、改建项目实行集中、统一规划和管理；

　　

　　5、负责审查建设项目在城市规划方面的可行性研究；

　　

　　6、负责审查确定建设项目的选址、定点，并提出规划设计条件；

　　

　　7、负责办理、审批建设工程的规划方案、设计方案；

　　

　　8、依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；

　　

　　9、负责城乡一体化发展战略规划的实施；

　　

　　10、负责城市规划监察，对违法建设项目进行查处，依法开展城乡规划竣工项目的检查和验收工作；

　　

　　11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　

　　二、机构设置

　　

　　张家川县规划局为政府直属正科级全额拨款事业单位，2017年12月被批为参照公务员法管理事业单位，经费独立核算，下设办公室、规划股、监察股3个股室。全局在册人数15人。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年财政拨款支出预算102.37万元，其中：2019年一般公共预算财政拨款支出101.49万元，上年结转支出0.88万元。比2018年预算减少72.94万元，下降45 %，下降的主要原因是上年结转减少。

 

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.49万元，其中人员经费98.77万元，公用经费2.72万元。比2018年预算增加0.24万元，增长0.2 %，增长的主要原因是职工工资上浮。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出0.88万元，其中：一般公共预算拨款0万元，上年结转支出0.88万元。比2018年预算减少73.18万元，下降98 %，下降的主要原因是上年项目结转资金少，本年度无项目支出预算拨款。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出0.88万元，其中：马鹿特色镇旅游规划编制项目0.88万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务0万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　

　　3、城乡社区支出102.37万元。

　　

　　（四）非税收情况

　　

　　2019年张家川县规划局非税收入0万元。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年张家川县规划局政府性基金预算安排0万元。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用0万元，2019年县财政未列因公出国（境）费用预算，与2018年0万元相比无变化。

　　

　　（二）公务接待费0万元，2019年县财政未列公务接待费预算，与2018年0万元相比无变化。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2019年县财政未列公务用车购置及运行维护费预算，与2018年0万元相比无变化。

　　

　　（四）培训费0万元，2019年县财政未列培训费预算，与2018年0万元相比无变化。

　　

　　（五）会议费0万元。2019年县财政未列会议费预算，与2018年0万元相比无变化。

　　

　　（六）机关运行费2.72万元，与2018年2.72万元相比无变化。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2019年张家川县规划局政府采购预算安排1.93万元。严格依据《中华人民共和国政府采购法》，进行公开招投标、协议供货或定点印刷。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　单位固定资产原价26.22万元，累计折旧10.8万元，净值15.42万元。2018年9月精准扶贫捐赠龙山镇南梁村会议桌1张，无扶手椅子20把，电脑2台。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出