张家川县教育系统2019年预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规；研究拟定有关教育工作的规章制度，并指导、监督执行。
2、研究制定全县教育事业的发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点，规模、速度和步骤，指导协调和监督教育规划与计划的实施。
3、综合管理全县的基础教育、成人教育、职业技术教育、特殊教育、学前教育等工作，指导推动各类教育的教育思想，教育内容、教育方法的改革，协调县政府进行全县教育督导与质量评估。组织普及九年义务教育，负责扫除青壮年文盲和全县社会力量办学工作。
4、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，研究审核全县初等教育的设置、更名、撤销与调整，并报上级审批。
5、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的地方性规定，按有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作，规划管理教学设备，仪器的购置配备和更新工作。指导全县勤工俭学和发展校办产业工作。
6、参与管理全县教育系统劳动工资、人事档案及人事管理工作，负责办理教育系统内部的工资福利、人身保险、辞职辞退、退休和退职工作，承办系统内人员的调配工作。
7、统筹规划各级各类教师队伍的建设和培训工作，主管各级各类学校教师资格的认定、教师职务的评聘和教师工作的考核与奖惩、指导学校内部管理体制改革，负责指导全县中小学校长岗位培训。
8、指导检查各级各类学校的教育教学思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9、规划和管理全县教育管理信息，开展远程教育教学工作。抓好统计信息系统的开发和建设工作。
10、贯彻执行党和政府关于体育工作的方针政策及法律法规。
11、负责制定全县体育事业的发展规划，并指导实施。
12、研究制定党风廉政措施，指导全县教育系统行风建设。
13、负责对教育系统各校领导班子及其成员、后备干部进行考察，对副科级以上领导干部的任免提出意见；负责各校股级以下干部的任免工作。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：内设办公室、教育股、人事股、教研室、招生办、项目办、 督导室、计财股、体育股 、学生资助管理中心、 语委办 、营养办 、电教馆 、安全办。全县有各级各类学校203所(不含教学点)，其中高级中学3所，中等职业学校2所，初级中学17所，一贯制学校8所，小学52所（不含教学点189所），特教学校1所。公办幼儿园130所（其中民办幼儿园16所）。全县中小学学生54448名，其中小学25841名，初中11225名，高中4991名，特教20人，在园幼儿11501人（其中民办4443人）。中等职业学校学生870名。全县有教职工4404人（其中民办学校263人），专任教师4349人（其中民办学校219人），占教职工总数的98.75％。全县中小学校舍建筑面积1479752.28平方米。
三、部门预算安排情况
（一）一般公共预算收入
2019年收入预算 29878.70万元，比2018年34470.3万元减少4591.6万元，下降13%，其中：财政一般公共预算财政拨款收入29878.70 万元（其中：基本支出一般公共预算财政拨款收入28283.71万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入1594.99万元），减少的主要原因是：退休人员纳入社保，社会保障和就业预算收入减少。
（二）一般公共预算支出
2019年财政拨款支出预算 29878.70万元，其中：一般公共预算财政拨款支出29878.70 万元。比2018年预算减少4591.6万元，下降13%，下降的主要原因是：退休人员纳入社保，社会保障和就业支出减少。
1.基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出28283.71万元，其中人员经费28260.42万元，公用经费23.29万元。比2018年预算减少5114.79万元，下降15 %，下降的主要原因是①退休人员纳入社保，社会保障和就业支出减少。②公用经费减少。
2.项目支出
（1）项目支出增减情况
2019年项目支出1594.99万元，其中：一般公共预算拨款1594.99万元。比2018年预算增加523.19万元，增长32.80%，增长的主要原因是①幼儿园班主任费和乡村教师生活补助支出增加②职中灾后重建贷款本金及利息增加。
（2）项目分类分级情况
2019年项目支出1594.99万元，其中：班主任津贴项目187万元，家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套115万元万元，中小学校舍建设转移支付项目363万元，高考目标奖120万元，义务教育阶段边远地区学校教师生活补助县级配套545.58万元，农村中小学代课人员养老保险配套项目41.25万元，支教中心灾后重建贷款本金及利息、中考高考工作经费140万元，大学生村官国家助学贷款代偿县级配套项目10万元，2019年伏羲文化节工作经费10万元，精准扶贫高职学生免学费县级配套47.4万元，中职学生免学费县级配套15.76万元。
(三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 0万元。
2、社会保障和就业支出 0 万元，
3、一般公共预算教育支出28283.70万元
（四）非税收入
2019年本部门计划征收1371.31 万元，主要是①学前教育收费698.55万元②高考报名费672.76万元
(五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算安排 27 万元。主要安排乡村少年宫活动经费。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0 万元，与2018年预算相比无变化。
（二）公务接待费 ０万元，与2018年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，与2018年预算相比无变化。
（四）培训费０万元，与2018年预算相比无变化。
（五）会议费0万元，与2018年预算相比无变化。
（六）机关运行费０万元，与2018年预算相比无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年全县各级各类学校政府采购预算支出3258.24万元。
（二）国有资产占用情况
全县各级各类学校固定资产39851.26万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目11个。1.班主任津贴项目187万元，2.家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套115万元，3.中小学校舍建设转移支付项目363万元，4.高考目标奖120万元，5.义务教育阶段边远地区学校教师生活补助县级配套545.58万元，6.农村中小学代课人员养老保险配套项目41.25万元，7.中考高考工作经费30万元，8.大学生村官国家助学贷款代偿县级配套项目10万元，9.2019年伏羲文化节工作经费10万元，10.精准扶贫高职学生免学费县级配套47.4万元，11.中职学生免学费县级配套15.76万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
