张家川县机关事务管理局2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县机关事务管理局负责行政中心的土地、房产总体规划、建设开支及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保障等综合管理与服务工作，负责全县公务用车的运行管理工作，负责全县公共机构节能工作等。
二、机构设置
我单位为县政府办公室下设事业单位，事业人员15人，无内设结构。
三、部门预算安排情况
（一）全年收入
2019年收入预算272.5万元，比2018年175.3万元增加97.2万元，增长55.4%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算272.5万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入0万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入272.5万元，合计272.5万元），比2018年预算增加97.2万元，增长55.4%，增长的主要原因是：①维修维护费增加52万元（其中：行政中心大楼会议室设备更换费用36万元，行政中心大楼暖气管道维修费16万元。）②公务用车运行中车辆、驾驶员增加故运行费用增加45.2万元。
基金预算收入0元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本部门无基金预算安排。
（二） 全年支出
2019年财政拨款支出预算272.5万元，其中：一般公共预算财政拨款支出272.5万元。比2018年预算增加97.2万元，增长55.4%，增长的主要原因是①维修维护费增加52万元（其中：行政中心大楼会议室设备更换费用36万元，行政中心大楼暖气管道维修费16万元。）②公务用车运行中车辆、驾驶员增加故运行费用增加45.2万元。
1、基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。由于本单位隶属于县政府办,公用经费等基本支出由政府办统一预算安排,本单位没有预算。
2、项目支出
（1）、项目支出增减情况
2019年项目支出272.5万元，与2018年预算相比增加97.2万元，增长 55.4 %，主要原因是当年新增了维费等项目支出。
（2）、项目分类分级情况
2019年项目支出272.5万元。
3、政府支出功能分类指标
（1）、一般公共服务272.5万元。
（2）、社会保障和就业支出0万元。
4、非税收入
2019年本部门计划征收0万元，无非税收入。
5、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算安排0万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相同。
（二）公务接待费0万元，较2018年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费260万元（其中：公务用车购置135万元，公务用车运行维护费125万元），比2018年预算增加174万元，增长的主要原因是因工作需要公车数量增加，公务用车次数增加，驾驶人员增加故费用相应增加。
（四）培训费0万元，较2018年预算无变化。
（五）会议费0万元，较2018年预算无变化。
（六）机关运行费188万元，其中：上年结转办公费2.7万元，行政中心水费2.4万元、电费24万元，行政中心取暖费85.9万元，行政中心维修费73万元，与2018年预算相同，主要原因是机关运行费包括水电费、取暖费都和去年相同没有变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年机关事务管理局预采购公务用车5辆，购置135万元，采购车辆用于公车平台运转运行。
（二）国有资产占用情况
我单位办公用房235平方米、其余全部为行政中心会议室，办公设备等其他固定资产共计318.50万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的专项工作经费项目4个，分别是机关事务管理局水电费26.40万元，维修费73万元，取暖费85.9万元，工作经费87.2万元，在做预算时全部申报了绩效目标，已通过财政部门审核，我们将严格遵循相关制度，力争年内实现绩效目标。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
