2019年张家川县卫生健康局（本级）预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、单位主要职责
(一)贯彻落实国家及省、市、县卫生计生工作的法律法规和方针政策;推进医药卫生体制改革和医疗保障，完善卫生计生服务体系。
（二）编制并指导实施全县卫生计生发展总体规划和长远目标，制定并实施。
(三)负责疾病预防控制工作，落实国家免疫规划；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负责医疗机构母婴保健技术执业许可证的审批、许可、校验工作。
（四）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。
（五）贯彻中西医并重的方针，负责制定并组织实施全区中医药发展规划。
（六）依据卫生计生法律法规，指导规范卫生计生行政执法工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
（七）负责全县计划生育服务机构和医疗服务机构全行业管理与监督实施。负责医疗机构设置、审批、许可、校验工作。
（八）负责对计划生育工作的综合协调，完善生育管理制度并监督实施；负责全县流动人口计划生育服务管理。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
（十）拟订全县卫生计生科技、教育和人才发展规划，会同有关部门做好全区卫生计生专业技术资格认定、职称评审工作。
(十一)负责组织推进公立医院改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。
（十二）负责卫生计生财务、会计、基建、装备、国有资产、计划生育事业费、避孕节与技术服务经费管理。
（十三）制定全县卫生计生目标管理责任制，并对执行情况进行考核和评估。
（十四）主要负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，对医疗机构进行定点资格审定、监管。
（十五）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）负责县统筹解决人口问题领导小组、县地方病防治工作领导小组和区性病艾滋病防治工作领导小组的日常工作；指导县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县计划生育协会工作。
（十七）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
（十八）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。
（十九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
张家川县卫生健康局内设办公室、医政股、财务股、公卫股、中医股、医改办、人口和计划生育股等。现有在职人员24人、退休25人。
三、部门预算情况说明
2019年预算收入1027.54万元、比2018年2580.6万元，减少1553.06万元，减少的主要原因是上年结转减少，主要是项目支出进度加快。其中一般公共预算拨款收入923.23万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入182.51万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入740.72万元）比2018年减少603.63万元，减少的主要原因是机构改革减少新型农村合作医疗配套项目预算。
2019年财政拨款支出预算 1027.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1027.54 万元。比2018年预算减少1553.06 万元，下降60.18 %，下降的主要原因是①当年资金及时完成，上年结转资金减少。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出 182.52万元，其中人员经费178.43万元，公用经费4.08万元。比2018年预算减少 355.54 万元，下降66.08 %，下降的主要原因是①退休人员工资转入人社局机关保②机构改革单位人员合并，公用经费减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出845.02万元，其中：一般公共预算拨款845.02万元。比2018年预算减少 1197.52 万元，下降58.63 %，下降的主要原因是上年项目资金结转减少。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出845.02万元，其中：基本公共卫生服务项目33.7万元，计划生育政策配套项目173.017万元，计划生育事业费项目50万元，离岗乡村医生工龄补助项目84万元，公立医院改革配套项目400万元，在岗乡村医生养老保险项目212万元，全民健康信息平台建设项目48万元，上年结转项目104.31万元。
（三）政府支出功能分类指标
医疗卫生和计划生育支出1027.54万元。
（四）非税收入
2019年本部门无非税收入预算。
(五)政府性基金预算支出
2019年张家川县卫生健康局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。
（二）公务接待费0万元，与2018年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年相比无变化。
（四）培训费0万元，与2018年相比无变化。
（五）会议费0万元，与2018年相比无变化。
（六）机关运行费 4.08 万元，比2018年预算减5.27万元，下降的主要原因是机构改革，人员经费减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年张家川县卫生健康局计划采购电脑、办公耗材共计34.7万元。
（二）国有资产占用情况
上年年底张家川县卫生健康局国有资产占有767.12 万元,其中：土地、房屋及构筑物621.74万元,通用设备57.67万元, 专用设备74.99万元,家具、用具及动植物12.72万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年张家川县卫生健康局预算中实行绩效目标管理的项目七个1669.28万元，分别为：基本公共卫生服务项目33.7万元，计划生育政策配套项目173.017万元，计划生育事业费项目50万元，离岗乡村医生工龄补助项目84万元，公立医院改革配套项目400万元，在岗乡村医生养老保险项目212万元，全民健康信息平台建设项目48万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
