张家川县城市管理行政执法局2019年部门预算公开

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　一是贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章。

　　

　　二是依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面全部或部分行政处罚权。

　　

　　三是城市建筑、生活垃圾处理费的收取。

　　

　　四是负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理制度。

　　

　　五是负责对各执法中队的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作。  

　　

　　六是负责同有关部门、街道、乡镇的执法协调工作。  

　　

　　七是负责本系统班子建设、队伍建设工作。

　　

　　八是负责执法装备和日常管理工作。

　　

　　九是负责完成县委、县政府交办的其他工作。

　　

　　二、机构设置

　　

　　执法局属县属参公管理事业单位，下设办公室、执法股、法制股、督查股、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、机动中队。单位总编制109名，其中参公编制62名，事业编制44名，工勤3名。实有参公人员41人，事业49人，工勤2人，实有人员总计92人。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年收入预算608.2万元，比2018年598.13万元增加10.08万元，增长1.69%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算608.2万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入608.2万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入0万元，合计608.2万元），比2018年预算增加10.08万元，增长1.69%，增长的主要原因是：基本工资增资和单位人数的增加，工资支出增大。

　　

　　基金预算收入0元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出671.64 万元，其中人员经费 638.77万元，公用经费32.87万元。比2018年预算增加50.82万元，增长8.1 %，增长的主要原因是：基本工资增资。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出671.64 万元，其中人员经费 638.77万元，公用经费32.87万元。比2018年预算增加50.82万元，增长8.1 %，增长的主要原因是：基本工资增资。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　本单位项目支出为0万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务 0 万元。

　　

　　2、社会保险基金支出46.38万元。

　　

　　3、城乡社区支出625.26万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019本单位非税收入0万元。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年本单位政府性基金预算安排的支出0万元。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）我单位无出国（境）费用 。

　　

　　（二）我单位公务接待费0万元。

　　

　　（三）公务用车运行维护费 0 万元（比2018年预算减少3.47万元，年初预算没有安排三公经费。）

　　

　　（四）机关运行费 38.58 万元，比2018年预算增加0.42万元，增加的主要原因是单位办公支出增多。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　我单位年初预算公用经费少，没有安排政府采购。政府采购预算所上报的项目，要办公经费追加之后实施。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　2019年年初，国有资产44.33万元。其中家具用具15.1354万元，通用设备29.19万元。

　　

　　（三）部门 绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。　　

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出