张家川县交通运输局2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县交通运输局是张家川县公路建设、养护、路政公路等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定公路建设发展战略；编制年度部门预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督公路建设、养护、公路管理的执行情况。

　　

　　二、机构设置

　　

　　（一）内设及归口管理机构

　　

　　张家川县交通运输局内设及归口管理机构有办公室、技术股、养护站、路政办4个机构。

　　

　　（二）其他事业单位

　　

　　张家川县交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。分别为养护站、路政办。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年收入预算4,714.98万元，比2018年721.15万元增加3993.83万元，增长554%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算4,714.98万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入615.78万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入4099.2万元，合计4714.98万元），比2018年预算增加3993.83万元，增加554%，增加的主要原因是：①人员工资增加②项目预算拨款加大4000万元；基金预算收入0万元，与2018年预算无增减变化。

　　

　　2019年财政预算支出25163.11万元，其中一般公共预算拨款支出4714.98万元，上年结转一般公共预算拨款20448.13万元，比2018年财政预算支出721.145万元增加24441.965万元，比2018年预算支出增加3389.3%。增加主要原因是①上年项目结转资金占比最大②人员工资增加③项目预算拨款加大4000万元。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出615.78万元，其中人员经费600.31万元，公用经费15.47万元。比2018年预算减少69.36万元，下降10.12 %，下降的主要原因是①退休人员工资转入社保②公用经费增加2人。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出24547.33万元，其中：一般公共预算拨款4099.2万元，上年结转项目支出20448.13。比2018年预算增加4063.2万元，增长1128.7 %，增长的主要原因是①畅返不畅拨入4000万元②环湖赛拨入63.2万元。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出24547.33万元，其中：畅返不畅项目4000 万元，环湖赛项目63.2万元，日常养护36万元。上年结转项目支出20448.13万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、交通运输支出24481.83万元，其中上年结转支出20448.13万元。

　　

　　2、灾害防治及应急管理支出65.5万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年本部门非税收入0万元。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年政府性基金预算安排0万元。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算无增减。

　　

　　（二）公务接待费 0 万元，比2018年预算无增减。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2018年预算无增减。

　　

　　（四）培训费0万元，比2018年预算无增减。

　　

　　（五）会议费0 万元，比2018年预算无增减。

　　

　　（六）机关运行费15.47万元，比2018年预算增加0.34万元，增加的主要原因是人员增加。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2019年我局预算政府采购9.94万元的办公用品，具体分类见政府采购预算表。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　本单位国有资产70.62万元。其中：房屋价值26.92万元、车辆26.08万元、通用设备17万元。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况（绩效评价项目：2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，一是乡村道路管护费36万元、二是畅返不畅项目费4000万、三是环湖赛项目63.1976万元）。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

　　附件：