张家川县工信局2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

张家川县工信局在县委县政府的领导下，贯彻执行县政府工商经济、科技信息事务等方面的工作路线、方针、政策。坚持工业强县的战略，为县委县政府工商经济、科技信息事务的决策服务搞好各项工作。

二、机构设置

2018年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。

单位内设4个股室，分别为办公室、工业股、商务股，信息化股。

三、部门预算安排情况

2019年收入预算492.37万元，比2018年395.83万元增加96.54万元，增长19.61%。其中：财政一般公共预算拨款收入预算492.37万元（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入280.57万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入211.8万元，合计492.37万元），比2018年预算增加96.54万元，增长19.61%，增长的主要原因是：：①将2019年的节会资金15万元列入预算；②将清理取缔范围内并已自行拆除的“土小”企业，以“以奖代补”的形式列入预算。

2019年基金预算收入0元，比2018年预算相比无变化。

2019年财政拨款支出预算2057.12万元，其中：一般公共预算财政拨款支出492.37万元，比2018年预算增加96.54万元，增长19.61%，增长的主要原因是:①将2019年的节会资金通过预算全部列支；②将列入清理取缔范围内并已自行拆除的“土小”企业，以“以奖代补”的形式，通过预算全部列支。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出293.22万元，其中:人员经费278.26万元，公用经费14.97万元。比2018年预算减少102.61万元，下降25.92%，下降的主要原因是:①在职人员有调离、死亡；②公用经费压缩。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出1763.9万元，其中：一般公共预算拨款支出1763.9万元。比2018年预算增加1763.9万元，增长100 %，增长的主要原因是：①将2019年的节会资金15万元通过预算全部列支；②将列入清理取缔范围内并已自行拆除的“土小”企业，以“以奖代补”的形式，通过预算全部列支;③上年结转的电子商务进农村综合示范县专项资金1500万元；④上年结转的电子商务资金46.1万元；⑤上年结转的贫困户碘盐补贴6万元。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出1763.9万元，其中：节会活动经费15万元；“土小”企业以奖代补资金196.8万元；电子商务进农村综合示范县专项资金1500万元；电子商务资金46.1万元；贫困户碘盐补贴6万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、节能环保支出196.8万元；

2、资源勘探信息等支出301.57万元；

3、一般公共服务支出8万元；

4、卫生健康支出4.65万元；

5、农林水支出46.1万元；

6、商业服务业等支出1500万元。

（四）非税收入情况

2019年本部门非税收入预算0万元。

(五)政府性基金预算支出

2019年本单位政府性基金预算安排的支出为0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比，没有变化。

（二）公务接待费0万元，与2018年预算相比，没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，与2018年预算相比，没有变化。

（四）培训费0万元，与2018年预算相比，没有变化。

（五）会议费0万元，与2018年预算相比，没有变化。

（六）机关运行费14.97万元，比2018年预算增加7.06 万元，增长47.16%，增加的主要原因是：上年有结转结余资金。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算安排6.68万元。

（二）国有资产占用情况

本单位固定资产为76.70万元，其中：房屋为27.14万元，通用设备为41.93万元，家具为7.63万元。

（三）部门绩效评价进展情况：

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个（节会活动经费15万元、土小企业以奖代补资金196.8万元）。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

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