张家川县审计局2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县审计局是张家川县人民政府直属的行政单位，是天水市张家川回族自治县依法独立行使审计监督权的审计机关，在县委、县政府和天水市审计局的领导下，负责完成全县的审计工作任务。

　　

　　二、机构设置

　　

　　张家川县审计局内设机构为办公室，经济责任审计办公室和三农资金审计中心。行政编制7人，实有8人；事业编制16人，实有人数22人。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

      2019年财政拨款收入预算465.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.60万元,上年结转17.66万元。比2018年预算增加235.19万元，增长94.54%.增长的主要原因是①财政预算拨款增加购买社会服务费200万元②新调入人员的工资和审计工作经费增加。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.26万元，其中人员经费157.60万元，公用经费83.66万元。比2018年预算185.14增加56.12万元，增长30.31%，增加的主要原因是：单位新调入人员的工资和办公经费的增加。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出224万元，其中：一般公共预算拨款224万元。比2018年预算增加208万元，增加的主要原因是新增了200万元的购买社会服务费和审计业务费用增加。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出224万元，其中：社会购买服务项目200万元，审计业务费24万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务307.66万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出157.60万元，

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年本单位非税收入预算为0元。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年政府性基金预算安排0万元，本单位当年无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　（二）公务接待费0万元，比2018年预算相同。

　　

　　（三）本单位无公务用车购置及运行维护费，主要原因是车辆已报废，车辆的编制已收回。

　　

　　（四）培训费8万元，比2018年预算增加5.5万元，增长的主要原因是审计培训次数和力度增加。

　　

　　（五）会议费5万元，与2018年预算相比无变化。

　　

　　（六）机关运行费307.66万元，比2018年预算增加276.66万元，增长的主要原因是我局向社会购买审计中介服务费用增加了200万元。

　　

　　机关运行经费预算总额为307.66万，其中：办公费39万，印刷费5万，手续费1万，劳务费3万元，邮电费2万元，租赁费8万元，差旅费5万元，维修费5万元，会议费5万元，培训费8万元，公务接待费3万元，其他商品和服务支出21.66万元，其他工资福利支出2万元，购买社会服务费200万元。

　　

　　审计局机关运行经费的安排情况是：主要用于办公室打印机加墨粉、打印机维修、购买纸张、中性笔等；同时，此项经费只要用于保障预算执行审计组、专项业务审计组、经济责任等审计组的差旅费报销和下乡租车等，购买社会服务费主要用于向会计事务所购买中介服务费。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　当年政府采购预算安排总额22.9万元，主要是给办公室、各个审计组采购笔记本电脑、台式电脑，纸张、墨粉等，另外，我局的办公桌椅比较陈旧、办公场地常年漏水，还需将该项支出列入政府采购预算。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　我局国有资产主要为固定资产，其原有总额为65.1121元，主要分配在局办公室、各个审计组办公室，会议室。由于笔记本等办公设备更新换代快，我局原有的电脑已陈旧，大部分已不能使用，因此，准备预算采购一批新的复印机等办公设备，并将分配于各个审计组、局办公室。本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算的绩效情况的说明

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，一是审计业务补助经费的预算，二是向社会购买服务的预算，项目预算金额分别是24万元和200万元。该两项业务补助经费主要用于审计业务过程中各项费用的支付，以及由于我局缺乏相关业务人才，因此必须向社会中介机构购买相关服务。

 

       六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

　　附件：张家川县审计局2019年部门预算公开表



           附件1：张家川县审计局2019年部门预算公开附表
           附件2：张家川县审计局2019年政府采购预算公开表
           附件3：张家川县审计局2019年项目支出绩效目标申报表