张家川县发改局2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。
3.承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。
4.贯彻执行国家的价格法律法规，拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理措施，依法进行价格、收费监督管理；负责制定和调整县管价格和收费标准，组织开展全县价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、价格公共服务、价格鉴定和价格认证；指导全县价格和收费管理工作。
5.提出全县固定资产投资总规模及资金来源，规划重大项目和生产力布局，引导资金投向；筹措重点建设项目资金，并组织协调项目单位做好实施工作；确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责对地方财政性资金安排项目的审查、审批，协调项目实施、竣工验收及交付使用；组织对全县政府投资项目，即全部或部分使用了国家补助、国债资金、省列专项、市级财政、县级财政预算内基本建设和更新改造资金，以及政府负担偿还或担保责任的国外贷款项目的初步设计审批、申报和竣工验收工作；对合资项目、合作项目和自筹资金项目实行备案制管理；对全县重大（国债）项目进行稽察。引导民间投资方向，指导全市工程咨询业发展。
6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全县区域发展战略、规划并协调实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
7.研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料等市场的发展规划、调控政策。
8.参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；指导协调全县国民经济动员工作。
9.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。
10.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。
11.提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。
12.通过法律法规、政策协调、信息指导和咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。
13.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；研究提出全县粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议。
14.研究制定全县对外开放、招商引资等方面的政策和办法。
15、根据国家、省、市提出的对外贸易、经济合作和利用外资的战略方针、政策，提出我县利用外资的总规模和投资方向；会同有关部门研究制定我县投融资计划和实施方案。
16.按照国家西部大开发、关中-天水经济区建设等区域发展战略和规划，制订全县区域经济发展规划和政策；按照国家政策要求组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁、巩固退耕还林成果等阶段性、综合性建设项目；承担县关中-天水经济区规划领导小组办公室的日常工。
17.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我局单位内设9个股室，分别是：办公室、政策办、项目办、节能监察中心、以工代赈办、综合协调股、体改股、经济动员办公室，投融资中心。现有在职人员30人，其中：行政人员16人（机关人员15人，工勤人员1人）；事业人员14人（参照公务员法管理人员4人，事业管理人员10人）。退休15人，退职1人，抚养人员7人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收入预算911.13万元，比2018年收入预算858.92万元增加52.21万元，增长6.08%。增长的主要原因是2019年“三改一补”（电炕改造）等项目预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入826.13万元，较2018年减少32.79万元，下降3.82%；政府性基金预算收入85万元，较2018年增加85万元，2018年未安排政府性基金预算收入。
2019年财政拨款支出预算911.13万元，比2018年支出预算858.92万元增加52.21万元，增长6.08%。增长的主要原因是2019年“三改一补”（电炕改造）等项目支出预算增加。其中：一般公共预算财政拨款支出826.13万元，较2018年减少32.79万元，下降3.82%；政府性基金预算支出85万元，较2018年增加85万元，2018年未安排政府性基金预算支出。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出226.13万元，其中人员经费220.86万元，公用经费5.27万元。比2018年预算减少77.79万元，下降25.6%，下降的主要原因是退休人员工资未列入部门预算。基本支出上年结转资金22.6万元，主要原因是纪检经费、项目前期费等专项工作经费当年还未予以支出。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出685万元，比2018年预算增加130万元，增长23.42 %，增长的主要原因是：①新增张家川县“三改一补”（电炕改造）项目预算资金100万元；②易地扶贫搬迁县级配套资金较去年预算增加了30万元，增长54.5%。其中：一般公共预算拨款600万元，较去年增加45万元，增长8.1%；新增政府性基金预算支出85万元，2018年未安排该项预算支出。上年结转项目资金2439.53万元，主要是易地扶贫搬迁等工程还在建设期内，项目按计划正在积极推进当中，资金按工程进度进行支付，结转资金将在本年内实现支出。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出685万元，其中：张家川县项目前期费500万元，张家川县易地扶贫搬迁县级配套85万元，张家川县“三改一补”（电炕改造）项目100万元。上年结转项目资金2439.53万元，其中：农林水项目2423.53万元，主要为易地扶贫搬迁项目资金；资源勘探信息等项目14万元，属于石油管道过境维护资金；自然灾害生活救助项目2万元，属暴洪灾害水毁道路维修资金。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出748.73万元；
2.社会保障和就业支出2万元；
3.节能环保支出100万元；
4.城乡社区支出85万元；
5.农林水支出2423.53万元；
6.资源勘探信息等支出14万元。
（四）非税收入
2019年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算支出85万元，较2018年增加85万元，2018年没有该项预算支出。主要安排张家川县易地扶贫搬迁县级配套资金85万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费0万元，比2018年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2018年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
（四）培训费0万元，比2018年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是无培训费预算。
（五）会议费0万元，比2018年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是无会议费预算。
（六）机关运行费5.27万元，比2018年预算增加0.17万元，增长的主要原因是增加了1名财政供养人员。上年结转22.6万元（为纪检监察、咨询费等专项工作经费）。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
本单位2019年度政府采购预算安排7.52万元，比2018年预算减少1.16万元，其中：政府采购货物支出7.52万元，比2018年预算减少1.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本单位固定资产期末账面数净值50.23万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物9.69万元，汽车 10.49万元，其他通用设备和家具用具30.05万元。单价200万元以上大型设备价值0万元。
部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,已制定了县级财政支出项目绩效目标。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：张家川县发改局2019年部门预算公开表
