张家川县招商局2019年部门预算公开说明

　　

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　1、贯彻执行中央、省市及县委县政府关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

　　

　　2、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

　　

　　3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

　　

　　4、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

　　

　　5、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

　　

　　6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

　　

　　7、负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

　　

　　8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

　　

　　二、机构设置

　　

　　张家川县招商局隶属县政府，为财政一级预算全额拨款参公事业单位。编制人员9人，在职事业参公人员7人、无退休人员，无其它内设机构。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2019年财政拨款支出预算57.79万元，其中：一般公共预算财政拨款支出57.79万元。比2018年预算增加67.98  万元，下降14.99%，下降的主要原因是调出2名工作人员，人员工资支出减少。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.79万元，其中人员经费46.60万元，公用经费11.19万元（其中：办公经费1.19万元，招商工作经费10万元）。比2018年预算减少10.19万元，下降14.99%，下降的主要原因是调出2名工作人员，人员经费支出减少。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2019年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。相比2018年预算无变化，主要原因是没有项目支出。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2019年项目支出0万元，相比2018年预算无变化。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务收入57.79万元，上年结转2万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出0万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2019年本部门计划征收0万元，主要是2019年张家川县招商局无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2019年政府性基金预算安排0万元，本单位当年无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算相比无变化。

　　

　　（二）公务接待费0万元，比2018年预算相比无变化。

　　

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2018年预算无变化。主要原因是单位没有公务车。

　　

　　（四）培训费0万元，比2018年预算无变化，主要原因是2019年未单列培训费预算数。

　　

　　（五）会议费0万元，比2019年预算无变化，主要原因是2019年未单列会议费预算数。

　　

　　（六）机关运行费11.19万元（其中：办公经费1.19万元，招商工作经费10万元），比2019年预算减少0.34万元，下降的主要原因是工作人员因调出，减少2名人员的办公经费。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2019年政府采购预算13.48万元，其中《投资张家川》印刷费12万元，办公用品1.48万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，项目安排资金10万元，主要用于当年招商引资工作。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

　　附件：张家川县招商局2019年部门预算公开表


        附件1：张家川县招商局2019年部门预算公开表
        附件2：张家川县招商局2019年政府采购预算公开表
        附件3：张家川县招商局2019年项目支出绩效目标申报表