张家川县第一人民医院2018年度部门决算公开说明

 

　　一、单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

 

　　2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

 

　　3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

 

　　4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

 

　　5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

 

　　6、完成全县人民健康体检任务。

 

　　7、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、影像科、护理部、药剂科、医务科、医保科、新合科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等57个科室，年末实有人数380人（在编200人，聘用182人）。其中：正高职称3人，副高职称23人，中级职称58人；初级职称194人，其他106人。退休人员67人。

 

　　二、张家川县第一人民医院2018年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为11584.7785万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入3063.2079万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较2017年度决算数增加1153.3501万元，增长60.38%，主要原因是增加药品补助和薄弱学科建设项目。

 

　　2.上级补助收入0万元。

 

　　3.事业收入8491.6472万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加减少120.0480万元，下降1.39%，由于物价调整使本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所下降。

 

　　4.其他收入29.9234万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是资产出租收入以及存款利息等。较2017年度决算数减少0.2045万元，下降0.67%，主要原因是银行存款利息减少。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

 

　　6.上年结转和结余1351.4678万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2018年度，张家川县第一人民医院支出为11492.3015万元。其中：

 

　　基本支出11492.3015万元，较2017年度决算数增加1300.5059万元，增长12.76%，主要原因是资产增加。

 

　　项目支出0万元，较2017年度决算数无变化。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2018年度，张家川县第一人民医院财政拨款收入总计3063.2079万元，与上年相比增加1153.3501万元，增长60.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入3063.2079万元，与上年相比增加1153.3501万元，增长60.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2018年度，张家川县第一人民医院一般公共预算财政拨款支出总计3063.2079万元，与上年相比增加1153.3501万元，增长60.38%；完成年初预算89.2%，决算数大于预算数的主要原因：药品补助及项目补助增加。其中：

 

　　1.一般公共服务支出0万元。

 

　　2.公共安全支出0万元。

 

　　3.教育支出0万元。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　张家川县第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3063.2079万元，其中：1.人员经费1662.8655万元，主要包括：基本工资686.2909万元、退休费265.5745万元、奖励金711.0000万元、其他对个人和家庭的补助976.5745万元。

 

　　2.日常公用经费1400.3424万元，主要包括：专用材料费1400.3424万元。

 

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

 

　　2018年张家川县第一人民医院无“三公经费”。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2018年张家川县第一人民医院无因公出国（境）费用。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2018年张家川县第一人民医院无公务用车购置费。

 

　　2018年我单位公务用车运行费0.1110万元，较上年减少0.8967万元，下降0.7470%，变动原因为：控制公务用车费用。

 

　　3.公务接待费用支出情况

 

　　2018年张家川县第一人民医院无公务接待费。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　张家川县第一人民医院2018年度无机关运行经费用。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2018年度政府采购支出总额0万元。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、单位价值50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　例如：

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：张家川县第一人民医院2018年度部门决算公开附表http://zwgk.zjc.gov.cn/uploadfile/2019/0917/20190917025843900.xlsx