张家川县残联2019年部门预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一)、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七)、指导和管理各类残疾人社团组织。
（八)、承担县委、县政府及上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述主要职责，单位设3个股室。
（一）、办公室：
1、负责办理县残联日常行政事务工作。
2、负责残联各种会议的安排和议定事项的督办。
3、负责办理机关及直属单位的人事、劳资工作；负责文秘、档案、机关财务、行政事务、来信来访工作；
4、负责残疾人组织的自身建设，指导乡（镇）残联工作，培训残疾人工作者，起草有关政策规定和重要文件、报告；开展法制建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证。
5、组织落实福利措施，开展社会保险，联络、教育、培养、表彰残疾人。
6、管理和发展残疾人体育。
7、组织开展各类助残活动。
（二）、康复股（加挂张家川县残疾人康复服务指导站和张家川县残疾人用品用具供应站的牌子）：
l、组织制定和实施全县残疾人康复工作计划。
2、指导和协调残疾人康复机构的业务工作。
3、开展残疾预防。
4、指导残疾人用品用具开发、供应、服务。
5、指导残疾人康复行业协会，开展学术交流、组织康复人才培训。
（三）、教育就业股（加挂张家川县残疾人劳动就业服务所的牌子）：
l、组织制定和实施全县残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、初级中等以上教育和成人教育。
2、制定全县残疾人劳动就业工作计划。
3、组织实施残疾人分散按比例就业。
4、指导残疾人组织兴办福利企业。
5、负责全县残疾人劳动服务网络的建设与工作。
6、组织实施残疾人康复扶贫。
三、部门预算安排情况
2019年收入预算137.73万元，比2018年456.12万元减少318.39万元，下降231 %。其中：财政一般公共预算拨款收入预算137.73万元，（其中基本支出一般公共预算财政拨款收入107.13万元，项目支出一般公共预算财政拨款收入30.6万元，合计137.73万元），与2018年预算456.12万元相比减少318.39万元，下降231 %，下降的主要原因是：残疾人康复中心建设项目支出减少；基金预算收入0元，与2018年预算持平，没有变化。
2019年财政拨款支出533.93万元，其中：一般公共预算财政拨款137.73万元，上年结转结余396.20万元，。比2018年预算456.12万元减少318.39万元，下降231%，下降的主要原因是残疾人康复中心建设项目支出减少。
（一）基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.18万元，其中人员经费104.58万元，公用经费2.55万元，其他残疾人事业支出5.05万元。比2018年预算减少13.34万元，下降10.63 %，下降的主要原因是2018年退休1人。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2019年项目支出421.75万元，其中：一般公共预算拨款421.75万元。比2018年预算增加91.15 万元，增长27.57%，增长的主要原因是残疾人康复中心项目建设于2018年7月开工，2019年正建。
2、项目分类分级情况
2019年项目支出30.6万元，属村残协残疾人专职委员（兼职）务工补助县级配套资金。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务6.8万元。
2、社会保障和就业支出527.13万元，
（四）非税收入
2019年县残联无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年县残联无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。
（二）公务接待费0万元，与上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年无变化。
（四）培训费0万元，与上年无变化。
（五）会议费0万元，与上年无变化。
（六）机关运行费2.55万元，与2018年持平。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年度给全县残疾人办理智能证，需办证资金24万元（其中智能卡1万张15万元，档案袋1万个1.5万元，档案柜10组0.7万元，制卡机1台6.8万元）；办公耗材及设备等3.12万元。
（二）国有资产占用情况
张家川县残疾人联合会国有资产占有48.67万元万元，其中：土地、房屋及构筑物0.59万元，通用设备33.42万元，专用设备7.03万元，家具、用具、装具及动植物7.63万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2019年项目1个，属村残协残疾人专职委员误工补助，单位成立了项目绩效评价领导小组。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.残联2019年预算公开表
