一、单位基本概况

（一）主要职能

  按单位基本性质划分为行政单位 ，执行行政单位会计制度，预算级次为县级。承担质量监管、计量、标准化、特种设备安全监管等职能。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

  承担质量监管、计量、标准化、特种设备安全监管等职能。人员编制数核定为行政编制6个，事业编制6个，年末实有人数为在职9个，退休人员1个，纳入一般预算开支人数。

二、张家川县质监局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为104.70万元，其中：

1.财政拨款收入98.72万元，为为一般财政拨款收入资金。较2017 年度决算数增加0.87万元，增长0.88%，主要是人员工资上调。

2.其他收入5.97万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加4.97万元，增长83.25%，主要是部分离退人员工资计入其他收入。

3.上年结转和结余15.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

  2018年度，张家川县质监局支出为117.74万元。其中：
基本支出117.74万元，较2017 年度决算数减少17.41万元，下降14.79%，主要是退休人员2018年8月份工资划入社保管理，不计财政支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

  2018年度，张家川县质监局财政拨款收入总计98.72万元，与上年相比减少25.14万元，下降25.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入98.72万元，与上年相比减少25.14万元，下降25.47%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2018年度，张家川县质监局一般公共预算财政拨款支出总计110.78万元，与上年相比减少25.14万元，下降25.47%；完成年初预算121.82%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出增加。其中：

1.一般公共服务支出107.12万元，主要用于工资性支出和商品服务支出，完成年初预算118.51%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出增加。

2.社会保障和就业支出支出3.66万元，主要用于退休人员工资发放，完成年初预算57.1%，决算数小于预算数的主要原因退休人员2018年8月份工资划入社保管理，不计财政支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

张家川县质监局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出110.78万元，其中：
 
1.人员经费83.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费27.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

  2018年“三公经费”预算2.32万元，决算2.32万元，完成年初预算100%。与上年同期相比增加2.32万元,增长100%；增加的主要原因：公车改革政府回收大量公务用车，有一台保留车辆。
公务用车运行费2.32万元，较上年增加2.32万元，增长100%，变动原因为：公车改革政府回收大量公务用车，仅有一台保留车辆。

 1. 因公出国（境）费用0元，与上年相比无变化。

　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

 2.公务用车购置数0辆，购置费0元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费0万元，接待0批次，与上年相比无变化。

 
六、机关运行经费支出情况

  本单位2018年度机关运行经费支出27.53万元，比 2017年减少7.45万元，降低27.06%。主要原因是：办公经费紧张，经费缩减。

七、政府采购支出情况

  本单位2018年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

我单位未开展项目支出的绩效评价。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张家川县质监局2018年度部门决算公开表