一、单位基本概况

（一） 主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，研究制定全县统计工作规划、统计调查计划和调查方案，并负责组织实施。

（2）指导和协调全县各部门、各单位的统计业务和县城内省、市单位的有关专业统计工作，检查监督统计法规的贯彻实施。负责全县统计业务人员培训、指导其科学工作。

（3）负责完成国家下达的各项统计报表和全县国民经济核算任务 。

（4）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。

（5）负责组织实施全县农村社会经济抽样调查工作。


（6）承担国家重大国情国力调查和专项抽样调查，负责全县县情县力综合调查。

（7）制定统计工作发展规划，建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。

（8）研究制定统计体制改革方案和实施办法，经批准后贯彻实施。

（9）组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会各界提供优质服务。

（10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。   

（二）机构设置情况

  张家川县统计局，是主管全县统计调查工作的政府工作部门（行政机构），内设综合股和统计调查股，现有在职人员10名，抚养人员1名。下属农村经济调查队为参照公务员法管理事业单位，有在职人员6名。

二、张家川县统计局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为268.3687万元，其中：

1.财政拨款收入238.4687万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2017 年度决算数增加43.1675万元，增长
22.1%，主要是原因是：2018年开展第四次全国经济普查工作，相应增加了财政预算。

2.上级补助收入0万元，与上年相比没有变化。

3.无事业收入，与上年相比没有变化。

4.其他收入29.9万元，为预算单位在上缴财政存量资金后经申请重新下达用于开展统计调查的资金。较2017 年度决算数增加29.9万元，主要是开展城乡一体化抽样调查样本轮换工作，由于调查周期长，需跨年度执行，因此收回后又重新核拨了调查所需经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比没有变化。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

  2018年度，张家川县统计局支出为213.4783万元。其中：
基本支出213.4783万元，较2017 年度决算数减少2.9019万元，下降1.34%，主要是2017年农业普查后续工作量大面宽，支出相应较多的原因。

项目支出0万元，与上年相比没有变化。

（三）财政拨款收入决算情况。

 2018年度，张家川县统计局财政拨款收入总计268.3687万元，与上年相比增加73.06万元，增长37.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入238.4687万元，与上年相比增加43.1675万元，增长22.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2018年度，张家川县统计局一般公共预算财政拨款支出总计213.4783万元，与上年相比减少2.9019万元，下降1.34%，主要是2017年农业普查后续工作量大面宽，支出相应较多的原因；完成年初预算124.74%，决算数大于预算数的主要原因：2018年开展第四次全国经济普查工作，相应增加了经费支出。
其中：

一般公共服务支出207.2811万元，主要用于发放人员工资、日常公用经费支出，完成年初预算132.86%，决算数大于预算数的主要原因：2018年增加人员工资，补发艰边津贴，发放公务交通补贴，相应增加了人员支出。

其他一般公共服务支出29.9万元，主要用于城乡一体化抽样调查支出，较上年增加29.9万元，由于调查周期长，需跨年度执行，因此增加了财政经费。

社会就业支出6.1972万元，主要用于发放退休人员工资支出，完成年初预算56.65%，决算数小于预算数的主要原因：2018年1-8月退休人员工资由财政统发，2018年9月份开始退休人员工资改由社保发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  张家川县统计局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出213.4783万元，其中：

 1.人员经费154.0087万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费54.4696万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


五、2018年“三公”经费支出决算说明

  2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况　　
　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
　　
　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
　　
2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

2018年我单位无公务用车，也无车辆运行费。

3.公务接待费用支出情况
　　
　　2018年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

六、机关运行经费支出情况

  本单位2018年度机关运行经费支出29.5696万元，比 2017年减少19.6216万元，降低39.89%。主要原因是：2017年开展农业普查工作，使机关运行经费支出较多。

七、政府采购支出情况

  本单位2018年度政府采购支出总额18.9124万元，其中：政府采购货物支出18.9124万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.9124万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。办公设备等其他固定资产共计42.849万元。

九、预算绩效情况

 2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费
支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张家川县统计局2018年度部门决算公开表