张家川县人工影响天气办公室

　　

　　2018年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1.负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务；开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作；发布作业预警指导信息。

　　

　　2.负责作业器械年检和弹药的安全管理；协助乡政府开展人影作业队伍的管理和培训；协调人工影响天气协调领导小组开展炮点基础建设；开展人工影响天气效果评估工作。

　　

　　3.负责全县气象灾害的监测、预报预警工作。

　　

　　4.负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报。

　　

　　5.负责向县委、县政府、气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　张家川县人工影响天气办公室为股级全额拨款的公益一类事业单位，为一级预算单位，挂靠在张家川县气象局。人影办人员编制为5个。年末有在职职工6人，退休人员1人已转入社保，年内新进人员1名，比上年增加1人，有8人（在职7人、退休1人）只发放工作性和生活性津补贴，均为财政拨款。

　　

　　二、张家川县人工影响天气办公室2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况

    2018年度收入总计为95.5531万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入95.5531万元，为当年财力安排的资金。较2017 年度决算数增加18.2086万元，增长23.54%，主要增加原因是本年增加1名新进人员工资和4个新建炮点的工作经费。

　　

　　2.上级补助收入0万元。

　　

　　3.事业收入0万元。

　　

　　4.其他收入0万元。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　

　　6.上年结转和结余0万元。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2018年度张家川县人工影响天气办公室支出为95.5531万元。其中：基本支出95.5531万元，较2017 年度决算数增加12.7974万元，增长15.46%，主要原因一是年内新进人员1名，工资增加；二是年内新增4个炮点，炮工工资和工作经费增加。

　　

　　项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，张家川县人工影响天气办公室财政拨款收入总计95.5531万元，与上年相比增加18.2086万元，增长23.54%。主要增加原因是本年增加1名新进人员工资和4个新建炮点的工作经费。全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度，张家川县人工影响天气办公室一般公共预算财政拨款支出总计95.5531万元，与上年相比增加12.7974万元，增长15.46%；完成年初预算150.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是年内新进人员1名，工资增加；二是年内新增4个炮点，炮工工资和工作经费增加。其中：

　　

　　1.国土海洋气象服务支出93.1231万元，主要用于行政运行经费支出数61.6431万元，完成年初预算120.84%，决算数大于预算数主要原因是本年增加1名新进人员工资；其他气象事务支出数31.4800万元，完成年初预算393.5%，决算数大于预算数主要原因是增加4个新建炮点的工作经费和炮工工资。

　　

　　2.社会保障就业支出2.4300万元。离退休经费支出数2.4300万元，完成年初预算56.69%，决算数小于预算数的主要原因是8月份退休人员工资转入社保，8-12月份工资有社保发放。

　　

　　3.教育支出0万元，与上年相比无变化。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县人工影响天气办公室2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出95.55万元，其中：

　　

　　1.人员经费74.13万元，主要包括：基本工资18.82万元、津贴补贴35.64万元、奖金6.34万元、退休费2.43万元、生活补助10.9万元。

　　

　　2.日常公用经费21.43万元，主要包括：办公费1.16万元、邮电费0.05万元、取暖费1万元、差旅费0.04万元、维修（护）费2.52万元、专用材料费5.80万元、委托业务费2.2万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他交通费用0.6万元、资本性支出7.52万元。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0.5360万元，决算数大于预算数。与上年同期相比减少0.7727万元,减少的原因为车辆维修费用减少。

　　

　　1.因公出国（境）经费情况

　　

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年相比无变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，较上年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0.5360万元，较上年减少0.7727万元，下降59.04%，减少的原因为车辆维修费用减少。

　　

　　3.公务接待费用：2018年本单位公务接待费0万元，较上年相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出13.9080万元，比 2017年增加1.6883万元，增长13.82%。主要原因是：年内新增4个炮点，维修维护费和专用材料购置费均有增加。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度政府采购支出总额1.1200万元，其中：政府采购货物支出1.1200万元，较2017年0万元增加1.12万元，增长100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值10.02万元；50万元以上专用设备无；100万元以上专用设备无，其他固定资产211.85万元，土地、房屋及构筑物178.95万元，专用设备18.41万元，办公家具及设备10.85万元，通用设备3.64万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。