安监局2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行安全生产法律、法规和方针政策，开展安全生产宣传教育；
（2）制定全县安全生产工作方案，事故处理预案，办理县安委会日常事务；
（3）综合管理全县安全生产工作，开展经常性监督检查；
（4）指导、协调行业主管部门做好各自安全生产管理工作，并督促落实；
（5）配合行业主管部门或独立对安全生产重点单位如交通道路、消防、学校、矿山、人口集聚场所、易燃易爆等安全与设施进行行政监察，对不符合安全生产要求的单位提出整改和处理意见：
（6）纠正和处理企业安全生产隐患，预防安全事故发生；
（7）组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；
（8）负责对生产单位安全生产责任人进行安全资格培训和考核工作；
（9）协调处理重大安全事故；
（二）机构设置情况
安监局是政府组成部门，属于正科级行政单位，编制数11人，实有人数12人;下设安全监察执法大队，属于副科级事业单位，编制数9人，实有人数12人。
二、安监局2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为248.9358万元，其中：
1.财政拨款收入248.9358万元，为预算财政拨款资金。较2017 年度决算数减少0.6457万元， 99.74%，主要是人员办公经费减少的原因。
2.上级补助收入0万元，与上年相比无变化。
3.事业收入0万元，与上年相比无变化。
4.其他收入0万元，与上年相比无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，，与上年相比无变化。
6.上年结转和结余0.1500万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2018年度，安监局支出为248.7858万元。其中：
基本支出248.7858万元，较2017 年度决算数减少8.9087万元，下降96.54%，主要是人员办公经费减少和安监经费减少的原因。
项目支出0万元，与上年相比无变化。。
（三）财政拨款收入决算情况。
2018年度，安监局财政拨款收入总计248.9358万元，与上年相比减少0.6457万元，下降99.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.9358万元，与上年相比减少0.6457万元，下降99.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度，安监局一般公共预算财政拨款支出总计248.7858万元，与上年相比减少0.6457万元，下降99.74%；完成年初预算99%，决算数大于预算数的主要原因：年底结余0.1500万元是2018年12月20号以后拨入的第一书记奖金，未来得的支出。其中：
1.一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出0万元。
4. 社会保障与就业支出3.2387万元，主要是退休人员工资，完成年初预算100%。
5. 资源勘探信息等支出245.5471万元，主要是在职人员工资和办公经费，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
安监局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出248.7858万元，其中：
1.人员经费189.3858万元，主要包括：基本工资64.3622万元、津贴补贴92.8613万元、退休费3.1178万元、抚恤金0.1209万元、奖励金28.9236万元。
2.日常公用经费59.40万元，主要包括：办公费29.1374万元、印刷费9.0642万元、邮电费1.2476万元、取暖费、差旅费4.3943万元、维修（护）费4.9001万元、会议费1.5103万元、培训费1.6915万元、专用材料费2.7931万元、其他交通费用4.6615万元。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况。
2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年相比无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。
2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出59.4000万元，比 2017年减少11.8130万元，降低83.41%。主要原因是：是2018年县财政拨付乡镇安监站购置费19.7000万元。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元，与上年相比无变化。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）其他固定资产14.4363万元。（通用设备5.3365万元， 专用设备无， 办公桌椅8.52万元，图书0.5798万元）。
九、预算绩效情况
2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川县安监局2018年度部门决算公开表
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