张家川县交通运输局单位2018年度

　　

　　部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　（一）贯彻执行国家和省、市方针、政策和法律、法规，拟订全县公路建设、养护、管理并监督实施。组织编制全县公路路网规划，组织拟订并监督实施重点道路建设以及升级改造公路项目，组织实施全县农村道路建设目标，参与制定全县主体功能区公路建设规划。

　　

　　（二）负责重大公路建设问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重公路建设、养护、管理调查处理，指导协调全县重特大突发道路建设事件的应急、预警工作，协调解决全县跨区域公路建设纠纷，统筹协调全县重点公路养护、管理工作，依法保护公路路产路权。

　　

　　（三）承担落实全县农村公路建设目标的责任。组织实施全县各级乡镇提出实施总量控制的道路建设名称和控制指标，督查、督办、核查全县道路建设任务完成情况，实施公路养护目标责任制。

　　

　　（四）负责提出全县公路建设领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县公路建设事业发展。

　　

　　（五）承担全县农村公路的普查和数据入库，接受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行公路发展影响评价，对涉及公路建设的地方性规范文件提出有关建议，按照国家、省、市规定参与审核全县重大开发建设区域、规划、项目评估文件。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　2018年我局为县交通运输局的一级部门，为正科级建制，下辖张家川县公路养护管理站（事业单位）和张家川县路政管理大队（事业单位）。县交通运输局现有在职职工 90人，参公 14人，事业76人

　　

　　二、张家川县交通运输局2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为23735.79万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入23445.03万元，为车购税资金。较2017 年度决算数4687万元增加18758万元，增长400%，主要是项目建设增加畅返不畅项目的原因。

　　

　　2.上级补助收入0万元。

　　

　　3.事业收入0万元。

　　

　　4.其他收入290.7万元，为其他公路水路运输支出的收入。较2017 年度决算数1406万元减少1115.3万元，减少79.3%，主要是项目建设补助资金减少的原因。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　

　　6.上年结转和结余3410.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2018年度，张家川县交通运输局单位支出为6697.85万元。其中：

　　

　　基本支出813.06万元，较2017 年度决算数845万元减少31万元，下降3.7%，主要是退休2人的原因。

　　

　　项目支出5884.79万元，较2017 年度决算数2336万元，增加3548万元，增长151.9%，主要是项目建设进度加快的原因。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，张家川县交通运输局单位财政拨款收入总计23735.79万元，与上年4687相比增加18758万元，增长400%。其中：一般公共预算财政拨款收入23445.03万元，与上年4566相比增加18879万元，增长413%。原因：新增畅返不畅项目建设。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度，张家川县交通运输局单位一般公共预算财政拨款支出总计6180.33万元，与上年1743.06万元相比增加18879.37万元，增长255%；完成年初预算26628万元的23%，决算数小于预算数的主要原因：年底下达2019年畅返不畅项目。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出59.44万元，主要用于公路养护维修项目，完成年初预算59.44万元的100%。

　　

　　2.城乡社区支出4.34万元。主要用于退休人员抚恤，完成年初预算4.34万元的100%。

　　

　　3社会保障就业支出105.2万元，主要用于退休人员工资福利支出，完成年初预算170.7的61%，决算数小于预算数的主要原因退休人员死亡2人。

　　

　　4.交通运输支出5911.3万元，主要用于农村公路工程建设支出，完成年初预算26811的22%，决算数小于预算数的主要原因畅返不畅项目资金年底下达。

　　

　　5.农林水支出100万元，主要用于公路水毁工程建设支出，完成年初预算100万元的100%。

　　

　　6、自然灾害生活补助支出44.5万元，主要用于公路水毁工程建设支出，完成年初预算110万元的40.4%。决算数小于预算数的主要原因是马鹿康王桥进入冬季，不能施工。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县交通运输局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出813.06万元，其中：

　　

　　1.人员经费797.93万元，主要包括：基本工资486.54万元、津贴补贴2.25万元、奖金0.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.39万元、退休费46.19万元、抚恤金14.44万元、生活补助3.28万元、医疗费补助11.57万元、奖励金91万元、住房公积金65.51万元。

　　

　　2.日常公用经费15.13万元，主要包括：办公费5.1万元、水费0.78万元、电费1.2万元、邮电费0.25万元、取暖费1.7万元、差旅费5.6万元、公务用车运行维护费0.5万元。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2018年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出15.13万元，比 2017年15.64减少0.51万元，降低3%。主要原因是：单位调出人员3名。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度政府采购支出总额0万元，与上年相比无变化。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本单位国有资产70.68万元。其中：房屋价值26.93万元、通用设备39.98万元、专用设备0.58万，家具用具3.20万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金25679万元，占一般公共预算项目支出总额6180万元的415%。共组织对2018年生命安全防护工程、公路路网公路（孔韩公路、马上公路）、2019年畅返不畅项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6180万元。

　　

　　根据年初设定的绩效目标，2018年生命安全防护工程项目自评得分为95分优。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。

　　

　　主要产出和效果：1．产出指标。按照绩效目标设定，11月底完成二房至腊家公路B级波形梁护栏2205m,混凝土示警桩583根，各类标志牌28块，凸面镜2块，道口标注32根，刘堡至关门公路B级波形梁护栏1684m,混凝土示警桩41根，各类标志牌14块，凸面镜1块，道口标注8根，张棉驿至大阳公路B级波形梁护栏248m，各类标志牌46块，道口标注52根，张家川至平安公路B级波形梁护栏5906m，各类标志牌48块，凸面镜4块，道口标注44根，石张路公路B级波形梁护栏1876m,各类标志牌20块，项目完成工程量达到100%。项目总投资274.6126万元，其中省财政专项配套资金270万元，实际支出274.6126万元,资金使用率达100%。

　　

　　2．效益指标。通过现场勘查，项目路段大部傍山而走，高边坡、交叉路口较多，并且沿线有学校、进出村庄分布，整个隐患路段内原有地名标志较全，指示牌、原有安全护柱和防撞墩较少。急弯路段部分视距不良，不能够保证会车视距，若驾驶员转弯不及时或操作不当，容易发生对向车辆相撞的事故，因此在弯道处设置的警告标志、指示标志，有效的提示驾驶员减速慢行，注意对向车辆。陡坡路段有超员、超载情况发生，车速较快，易发生刹车失灵，车辆冲出路外，对此路段设置的防撞墩、波形护栏等安全设施有效的降低了行车风险，提高了安全通行能力。傍山及临崖路段车辆在行驶期间，易驶出路外，翻坠造成伤亡和损失，根据路侧危险程度设置的防撞墩和示警桩，有效的降低了伤亡事故。村镇、学校及平交道口横向交通干扰大，一些摩托车驾驶速度较快，甚至超越汽车的驾驶速度，农用车辆虽然速度较慢，但载重较高，在弯道处易发生侧翻，为此在学校门口前后设置的注意儿童标志、交叉路口设置的警告标志牌，有效的降低了驾驶员的行车速度，切实保障了行车安全。

　　

　　3、满意度指标。该项目产生的经济效益以及社会效益良好，有力的预防和保障了人们的交通出行安全，规范了交通行为，促使了道路畅通，提升了道路环境品味、美化自然。一些标志标牌的设置，如诱导标志、广角镜等有效的保障了夜间的行车安全及行车速度，极大的预防和减少了交通事故，切实保障了农村群众的出行安全。尤其是波形护栏刚柔相兼，其较强的碰撞能力和防撞能力为广大群众的人身安全起了极大的保护作用，并且较好的诱导了车辆行车视线且与道路线型相协调，整体划一、美观配套，群众满意度良好。

　　

　　发现的主要问题及原因：1、施工环境差：公路改（括）建项目在实施过程中遇到征地拆迁问题难度比较大，阻碍公路施工现象时有发生，影响施工进度，加大了部分路段的实施费用，造成资金短缺。我们作为建设单位按照合同规定难以为施工单位提供“三通一平”服务。

　　

　　2、地方自筹不到位：公路建设过程中，按照省交通厅施工图的批复，由于地方自筹不到位，按批复标准施工，资金缺口大，难以完成，致使部分路段附属设施不完善，工程招标过程中，同时有公路资质的大型企业因设计标准低，资金不足不愿意参与招标竞标，造成招投标难度加大。

　　

　　下一步改进措施：1、我县是省级贫困县，处于山岭重丘地带，自然条件差、施工困难多、施工难度大，通畅工程建设规模小，资金量不足，建议省级财政部门加大投资力度，争取让所有项目建设成为优质工程。

　　

　　1、多安排项目，加大支持我县公路建设的力度，完善路网结构，彻底解决断头路。通过项目的实施，大力解决了群众出行难的问题，给当地群众的生产生活带来方便，带动当地产业结构的调整和经济的快速发展，发挥经济社会价值，真正达到便民利民的预期目标。

　　

　　十、相关专业名词解释

　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1：张家川县交通局2018年度部门决算公开表

附件2：张家川县交通局2018年度项目绩效自评表