粮食和物资储备局单位2018年度决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　我单位主要职责：一是负责全县粮食市场管理、稽查工作；二是承担省、县级储备粮食管理工作；三是承担城乡居民口粮调查工作；四是制定和实施本年度工作计划；五是负责本单位班子建设，粮食执法队伍建设工作；六是负责完成县政府交办的其他工作。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　县粮食和物资储备局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为15名，其参照公务员管理人员2名，机关工勤人员0名，事业人员8名。单位在职人员10人，退休17人，抚养人员7人。

　　

　　单位下设办公室（信访接待室）、储运股、购销股、财务股。

　　

　　二、粮食和物资储备局单位2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为265.39万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入265.3899万元，为财政预算拨款收入资金。较2017 年度决算数减少44.4万元，下降14.33%，主要是因为：①本单位人员有所减少，人员经费也随之减少；②后半年退休人员工资由社保统一发放，不再经由县财政拨付。

　　

　　2.上级补助收入0万元。较2017 年度相比没有变化。

　　

　　3.事业收入0万元，较2017年度相比没有变化。

　　

　　4.其他收入0万元，较2017 年度相比没有变化。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度相比没有变化。

　　6.上年结转和结余0.0436万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2018年度，粮食和物资储备局单位支出为265.4335万元。其中：

　　

　　基本支出158.3335万元，较2017 年度决算数减少48.44万元，下降21.96%，主要是①本单位人员有所减少，人员经费支出也随之减少；②后半年退休人员工资由社保统一发放，不再经由县财政拨付，本单位也无本项支出。

　　

　　项目支出107.10万元，较2017 年度相比没有变化。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，粮食和物资储备局单位财政拨款收入总计265.3899万元，与上年相比减少44.39万元，下降14.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入265.3899万元，与上年相比减少44.39万元，下降14.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度粮食和物资储备局单位一般公共预算财政拨款支出总计265.4335万元，与上年相比减少48.44万元，下降15.43%；完成年初预算92.43%，决算数高于预算数的主要原因：①本单位人员有所减少，人员经费支出也随之减少；②后半年退休人员工资由社保统一发放，不再经由县财政拨付，本单位也无本项支出。其中：

　　

　　1.基本支出158.3335万元，主要用于人员经费和日常公用经费，完成年初预算87.93%，决算数大于预算数的主要原因：①本单位人员有所减少，人员经费支出也随之减少；②后半年退休人员工资由社保统一发放，不再经由县财政拨付，本单位也无本项支出。

　　

　　2.项目支出107.10万元，主要用于应急储备粮及应急储备油料的储备和相关经费支出，完成年初预算100%，决算数与预算数无区别，与上年相比无变化。

　　

　　3.一般公共服务支出0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无区别，与上年相比无变化。

　　

　　4.公共安全支出0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无区别，与上年相比无变化。

　　

　　5.教育支出0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无区别，与上年相比无变化。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　粮食和物资储备局单位2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出158.3335万元，其中：

　　

　　1.人员经费154.4894万元，主要包括：基本工资42.665万元、津贴补贴37.0737万元、奖金7.7089万元、其他社会保障缴费0.5145万元、退休费53.1634万元、抚恤金2.3640万元、奖励金11万元。

　　

　　2.日常公用经费3.8441万元，主要包括：办公费0.3837万元、取暖费2.8588万元、差旅费0.0436万元、其他资本性支出0.5580万元。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，决算数相比预算数无变化与上年同期相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年同期相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与往年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年同期相比无变化。

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年同期相比无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2018年本单位公务接待费0万元，同期相比无变化。

　　

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

  国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出3.8441万元，比 2017年增加1.71万元，增长（降低）80.57%。主要原因是：①2018年我单位采购一台笔记本电脑，价值0.56万元；②人员费用较往年相比有所上升。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产0.558万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金107.1万元，占一般公共预算项目支出总额的37.30%。共组织对县级储备粮补贴、新增400万斤县级储备粮补贴、成品粮油应急储备补贴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出107.1万元。其中，对县级储备粮补贴、新增400万斤县级储备粮补贴、成品粮油应急储备补贴项目分别采取部门内部评价方式开展绩效评价。共组织对储运股、财务股、办公室、购销股等4个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出107.1万元。

　　

　　①根据年初设定的绩效目标，县级储备粮补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为103.5万元，执行数为103.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当年完成550万斤县级储备粮和45万斤县级储备油籽的安全储备；二是确保当年储备的储备粮油质量符合市粮食质量检验站的测量标准，提供放心粮油。。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高； 二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。

　　

　　县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2018年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，对本县有很大贡献。

　　

　　②根据年初设定的绩效目标，成品粮油应急储备补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成50万斤应急储备粮的安全储备；二是确保当年储备的储备粮油质量符合市粮食质量检验站的测量标准，提供放心粮油。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高； 二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。

　　

　　县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2018年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，对本县有很大贡献。

　　

　　③根据年初设定的绩效目标，新增400万斤县级储备粮补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成400万斤县级储备粮的安全储备；二是确保当年储备的储备粮油质量符合市粮食质量检验站的测量标准，提供放心粮油；三是提前调查市场，采购物美价廉的储备粮油，尽量减少成本支出。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高； 二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。

　　

　　县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2018年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，对本县有很大贡献。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张家川县粮食和物资储备局2018年度决算公开表