张家川县种子管理站2018年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）主要职能
主要职能：我站主要职能为贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；负责农作物品种管理；审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；培训农作物种子专业技术人员和管理人员；依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
机构情况：我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。
人员情况：我站事业编制14人，在职工作人员12人，退休人员5人。
二、种子管理站2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况 2018年度，种子管理站收入总计为226.7179万元，其中：财政拨款收入178.2645万元，较2017年决算数202.6918万元，减少24.4273万元，减少13.7%。收入减少原因为2018年年内项目收入减少。
（二）支出决算情况
2018年度，种子管理站支出为226.7179万元。其中：基本支出120.7318万元，较2017年决算数 132.6918万元，减少 11.96万元，减少9.9 %，主要原因为年内项目收入减少。
（三）财政拨款收入决算情况
2018年度，种子管理站财政拨款收入总计178.2645万元，与上年相比减少24.4273万元，减幅13.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入178.2645万元，减少的主要原因是项目收入减少，政府性基金预算财政拨款0万元，较2017年度比较无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度，种子管理站一般公共预算财政拨款支出总计213.9711万元，与上年141.3421万元相比增加72.629万元，增加33.9%；增加原因为2018年上年结余资金增加。完成年初预算的83.3%。决算数大于预算数，主要原因是上年结余资金增加。其中。1、社会保障和就业支出14.685万元，较年初预算14.685万元无增长。2、农林水支出198.2861万元，较年初162.5795万元无增长35.7066万元，增加18%；增加原因为上年结余资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度，种子管理站一般公共预算财政拨款基本支出120.7318万元。其中：
1.人员经费117.6918万元，主要包括基本工资40.2708万元；津贴补贴26.8472万元；奖金12万元、退休费14.6850万元，采暖补贴0.3万元。
2.公用经费3.04万元.主要包括办公费0.1056万元、水费0.07万元、邮电费0.133万元、电费0.21万元、取暖费0.3万元、差旅费0.28万元。
。 五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0.4644万元，决算 0.4644万元，完成年初预算100%。与上年0.5728万元同期相比减少 0.1084万元,减少 23.34 %；减少的主要原因：公务车运行维护费减少。
1. 因公出国（境）经费支出0元。
2. 2018年我单位无因公出国（境）费用。
3. 公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车运行费与上年0.5728万元同期相比减少0.1084万元,减少 23.34 %；减少的主要原因：公务车运行维护费减少。
六、公用经费支出情况
2018年度我单位公用经费支出3.04万元。较2017年增加1万元，增加32.89%.主要原因是我站人员经费增加，各项费用较上年略有增加。
七、政府采购支出情况
种子管理站2018年度政府采购支出1.5万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，种子管理站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金57.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对扶贫资金马铃薯种植项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出57.6万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2.绩效评价报告
3.绩效评价表
