张家川县文化馆2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业的事业单位，现隶属张家川县文化广播影视局管理，其职责任务、内设机构和人员编制规定如下：
（1）坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，贯彻执行党和国家的路线、方针政策，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，发展群众文化事业，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（2）配合有关部门开展全县性或带有示范性的大型群众文化活动；在主管部门指导下，定期组织开展各种文艺演出，丰富群众文化生活。
（3）指导各乡镇文化站业务工作，负责培训全县乡镇文化站工作人员，不断提高群众文化工作者的业务素质。
（4）组织开展县内外群众文化理论与文化艺术交流及调研工作。
（5）为全县各类群众文化组织提供文化艺术资料和信息，编辑出版群众文化艺术书刊，建立健全群众文化艺术档案。
（6）负责收集、整理、保护、开发、利用全县的民间民俗与民族文化艺术遗产，整合群众文化资源。
（7）组织，指导群众性业余文艺创作，负责编排有民族文化特色的优秀作品，讴歌新时代张家川人的精神风貌。
（8）面向社会开展各类具有群众性的科技知识、劳动技能、文艺创作培训活动、普及全民审美教育，传播科学文化知识。
（9）管理县秦剧团。
（10）承办县委、县政府和县文化广播影视局的其他工作。
4、当年文化群众文化事业工作开展情况
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县文化馆，是主管全县统计调查工作的政府工作部是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业单位，内设办公室、音乐舞蹈演出组、书法美术摄影组和非物质文化遗产保护组。现有在职人员32名，退休人员7名，抚养人员1名。
二、县文化馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为368.8097万元，其中：1.财政拨款收入345.3097万元，为：
（1）其他宣传事务支出：0万元
（2）其他统战事务支出：0万元
（3）.其他一般公共服务支出：0万元
（4）群众文化：267.2370万元
（5）其他文化支出：60万元
（6）行政运行：0万元
（7）其他新闻出版广播影视支出：0万元
（8）其他文化体育与传媒支出：0.万元
（9）事业单位离退休23.0727万元
2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数无变化
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活 +动所取得的收入。较2017年度决算数无变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加0万元。
5.用事业基金弥补收支差额35.3381万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算无变化。
6.上年结转和结余29.4230万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2018年度，县文化馆支出为383.3067万元。其中：
基本支出291.2248万元，较2017 年度决算数减少309.7900万元，下降5.99%，主要原因是退休人员划入社保及综合目标奖的减少。
项目支出92.0818万元，较2017 年度决算数增加58.7200万元，增长56.81%，主要原因是延续项目的完成。
（三）财政拨款收入决算情况。
2018年度，县文化馆财政拨款收入总计380.6478万元，与上年相比减少35.3300万元，下降10.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入345.3097万元，与上年相比减少35.3300万元，下降10.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增下降0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度，县文化馆一般公共预算财政拨款支出总计345.3097万元，与上年相比减少23.1900万元，下降6.29%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：延续项目实施完成。其中：
1.一般公共服务支出0万元，主要用于宣传及少数民族文化建设支持，完成年初预算100%，决算与预算数无变化。
2.公共安全支出0万元，完成年初预算100%，决算与预算数无变化。
3.教育支出0万元，完成年初预算100%，决算与预算数无变化。
4.文化体育与传媒支出322.2370万元主要用于于行政运行、群众文化、广播影视支出。完成年初预算100%，决算与预算数无变化。
4.社会保障和就业支出23.0727万元主要用于离退休人员工资支出。
5.其他支出0元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县文化馆2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出291.2248万元，其中：
1.人员经费277.9876万元
30101基本工资：107.0236万元
30102津贴补贴：98.2474万元
30112其他社会保障缴费：1.0080万元
30302退休费：23.0727万元
30304抚恤金:0.3480万元
30305生活补助：7.6522 万元
30309奖励金：8.6357万元
2.日常公用经费13.2372万元
30201办公费：1.1489万元
30202印刷费：0.4000万元
30206电费：2万元
30207邮电费：1.5000万元
30208取暖费：2.0151万元
30211差旅费：0.9099万元
30213维护费：0.0400万元
30214维护费：0.3925万元
30226劳务费：0.7150万元
30229福利费：3.9673万元
30299其他交通费：0.1485万元
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2018年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年无变化
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无
2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比 2017年减少）0万元，降低0%。主要原因是：压缩公用支出。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0
辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（已报废）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
2018年县文化馆暂未开展绩效评价工作。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
