工信局2018年度部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县工信局在县委县政府的领导下，贯彻执行县政府工商经济、科技信息事务等方面的工作路线、方针、政策。坚持工业强县的战略，为县委县政府工商经济、科技信息事务的决策服务搞好各项工作。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　2018年末机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。

　　

　　单位内设4个股室，分别为办公室、工业股、商务股，信息化股。

　　

　　二、工信局2018年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况

2018年度收入总计为2353.3437万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入2325.5073万元，为预算财政拨款资金。较2017 年度决算数增加1487.5832万元，增长177.73%，主要是：电子商务进农村示范县项目资金1600万元；2018年省级电子商务专项资金200万元。

　　

　　2.上级补助收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　3.事业收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　4.其他收入18.9315万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数减少0.0685万元，下降0.36%，主要是财政盘活存量资金重新安排的原因。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比无变化。

　　

　　6.上年结转和结余8.9049万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2018年度，工信局支出为788.4190万元。其中：

　　

　　基本支出437.4078万元，较2017 年度决算数减少59.9648万元，下降12.06%，主要是人员减少导致工资减少的原因。

　　

　　项目支出351.0112万元，较2017 年度决算数减少19.3646万元，下降5.52%，主要是2018年相关项目减少的原因。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2018年度，工信局财政拨款收入总计2330.4122万元，与上年相比增加1693.0396万元，增长265.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入2325.5073万元，与上年相比增加1688.1347万元，增长264.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有任何变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2018年度，工信局一般公共预算财政拨款支出总计765.4875万元，与上年相比减少48.5317万元，下降6.34%；完成年初预算193.39%，决算数大于预算数的主要原因：有新增项目及上年结转结余资金全部完成支出。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出69.9200万元，主要用于办公经费及人才培训，完成年初预算882.83%，决算数大于预算数的主要原因：新增太极集团羲皇阿胶有限公司人才培训资金60万元。

　　

　　2. 社会保障和就业支出76.7069万元，主要用于退休人员等工资福利支出，完成年初预算72.17%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员有死亡。

　　

　　3. 农林水支出165.8500万元，主要用于电子商务专项资金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

　　

　　4. 资源勘探信息等支出445.4559万元，主要用于在职人员工资，完成年初预算151.75%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加及有年初新增项目。

　　

　　5. 商业服务业等支出2.9049万元，主要用于商业流通事务支出，完成年初预算103.75%，决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余资金全部完成支出。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　工信局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出437.4078万元，其中：

　　

　　1.人员经费429.4878万元，主要包括：基本工资203.5857万元、津贴补贴107.4243万元、退休费76.7069万元、抚恤金1.7710万元、奖励金40.0000万元。

　　

　　2.日常公用经费7.9200万元，主要包括：办公费2.8200万元、印刷费0.5000万元、水费0.2000万元、电费0.5000万元、邮电费0.9000万元、取暖费1.0000万元，差旅费1.5000万元、维修（护）费0.5000万元。

　　

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年相比没有任何变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况：

　　

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年相比没有任何变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况：

　　

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比没有任何变化。

　　

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比没有任何变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况：

　　

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年相比没有任何变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比没有任何变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比没有任何变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2018年度机关运行经费支出7.92万元，比 2017年减少8.35万元，降低51.51%。主要原因是：有人员调出及压缩三公经费。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2018年度政府采购支出总额40.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.85万元。授予中小企业合同金额40.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.85万元，占政府采购支出总额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产76.70万元，其中：房屋为27.14万元，通用设备为41.93万元，家具为7.63万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件经：张家川县工信局2018年度部门决算公开表