张家川县图书馆2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.张家川县图书馆成立于1980年7月。为县属公益性事业单位。主要从事图书资料收藏、采编、借阅和地方文献古籍收集保护等工作。
2. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川回族自治县图书馆下设借阅室、阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、资料室等职能组室，年末在职8人，退休人员4人。
二、县图书馆2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为104.5919万元，其中：1.财政拨款收入99.454万元，为：
（1）其他宣传事务支出：0万元
（2）其他统战事务支出：0万元
（3）.其他一般公共服务支出：0万元
（4）群众文化：65.6615万元
（5）其他文化支出：24万元
（6）行政运行：0万元
（7）其他新闻出版广播影视支出：0万元
（8）其他文化体育与传媒支出：1万元
（9）事业单位离退休11.7925万元
（10）其他支出：0万元资金。
2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，较2017年度决算数无变化。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算无变化。
6.上年结转和结余0.0327万元。
（二）支出决算情况
2018年度，县图书馆支出为104.5592万元。其中：
基本支出77.4540万元，较2017 年度决算数减少38.8578万元，下降33.4%，主要原因是退休人员划入社保及综合目标奖的减少。
项目支出27.1052万元，较2017 年度决算数增加9.2432万元，增长51.7%，主要原因是项目资金增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2018年度，县图书馆财政拨款收入总计99.5919万元，与上年相比减少34.7335万元，下降25.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入99.454万元，与上年相比减少34.4653万元，下降25.7%.主要是因为离退休工资从财政转入社保。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度，县图书馆一般公共预算财政拨款支出总计99.5919万元，与上年相比减少34.5819万元，减少25.7%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：延续项目实施完成。其中：
1.一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出0万元。
4.文化体育与传媒支出89.8613万元，主要用于群众文化。完成年初预算100%，决算与预算数无变化。
4.社会保障和就业支出44.312万元，主要用于离退休人员工资支出。
5.其他支出0元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县图书馆2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出77.454万元，其中：
1.人员经费75.1467万元
30101基本工资26.5613万元
30102津贴补贴：18.9405万元
30107绩效工资：7.7824万元
30302退休费：11.7925万元
30304抚恤金:0.348万元
30305生活补助：1.65万元
30309奖励金：8万元
30112其他社会保障缴费0.072
2.日常公用经费55.9214万元
30201办公费：0.223万元
30204手续费：0.03
30226劳务费：0.6万元
30229福利费：1.1093万元
31002办公设备购置：0.435万元
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2018年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年无变化
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无
2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0.435万元，其中：政府采购货物支出0.435万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
2018年县文广局暂未开展绩效评价工作。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
