按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县消防救援大队作为应急救援的主力军和国家队，承担着全县火灾防控、火灾扑救及地质灾害处置、抗洪抢险、车祸救援、社会救助、为民服务、重大活动执勤保卫等各类急、难、险、重工作任务。

　　

　　2020年重点工作：一是依法履行消防监督管理职责，严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为；二是依法履行灭火和抢险救援职责，积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作；三是依法开展火灾调查；四是开展消防安全培训，印刷发放宣传资料，推送消防宣传短信等。

　　

　　二、机构设置

　　

　　张家川县消防救援大队属于二级预算单位。总编制46名，其中行政编制3名，事业编制3名（参照公务员法管理），公益性岗位40名（其中：政府专职消防队员30人（含借调2名），文员10人）。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　2020年财政拨款支出预算410.28万元，其中：一般公共预算财政拨款支出410.28万元，比2019年预算减少75.09万元，下降15.47 %，下降的主要原因是①消防员个人防护装备建设经费减少。②购置消防车辆性能和价格不同。

　　

　　（一）基本支出

　　

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.28万元，其中人员经费 60.61万元，公用经费149.67万元。比2019年预算减少61.38万元，下降22.59%，下降的主要原因是①政府专职消防队员高危补贴列入人员经费。②政府专职消防员缴纳五险经费减少9万，养老保险和工伤保险按国家政策缴费比例分别下调3%和1%。③车辆装备建设经费减少20万。

　　

　　（二）项目支出

　　

　　1、项目支出增减情况

　　

　　2020年项目支出200万元，其中：一般公共预算拨款  200万元，比2019年预算减少13.71万元，下降6.4%，下降的主要原因是消防大中队业务执勤楼建设经费减少13.71万元。

　　

　　2、项目分类分级情况

　　

　　2020年项目支出200万元，其中：消防大中队业务执勤楼建设项目200万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）2020年一般公共服务410.28万元。其中：

　　

　　行政运行人员经费60.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费等支出。

　　

　　其他消防事务支出：其中公用经费149.67万元，主要包括：办公经费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、被装购置费、专用燃料费、及其他商品和服务支出；项目支出200万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出39.29万元，为临聘人员缴纳社会保险。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2020年本部门计划征收15万元，主要是公安罚没款。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2020年县消防救援大队无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）因公出国（境）费用0万元。与上年相比较无变化。

　　

　　（二）公务接待费0万元。与上年相比较无变化。

　　

　　（三）专用设备购置费70万元，专用燃料费3万元，与上年相比较无变化。

　　

　　（四）培训费0万元。与上年相比较无变化。

　　

　　（五）会议费0万元。与上年相比较无变化。

　　

　　（六）机关运行费5万元，比2019年预算增加2万元，增长的主要原因是新建办公场所。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2020年，政府采购预算12.51万元，主要用于办公设备、耗材及通讯室改造。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　截止2019年底，共有消防车辆5辆，其中行政用车1辆、消防救援运输车1辆、消防抢险救援车1辆、水罐消防车2辆。其中多功能抢险救援车、8吨泡沫消防车和举高消防车经甘肃省消防救援总队统一集中采购。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　按《张家川县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、切实取得实效。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 

       附件1：张家川县消防救援大队2020年部门预算公开表 

       附件2：张家川县消防救援大队2020年整体部门预算绩效目标申报表

       附件3：张家川县消防救援大队2020年部门项目支出绩效目标申报表1

       附件4：张家川县消防救援大队2020年部门项目支出绩效目标申报表:2

       附件5：张家川县消防救援大队2020年部门项目支出绩效目标申报表3

       附件:6：张家川县消防救援大队2020年部门项目支出绩效目标申报表4  

       附件7：张家川县消防救援大队2020年部门项目支出绩效目标申报表5

       附件8：张家川县消防救援大队2020年部门项目支出绩效目标申报表6

       附件9：张家川县消防救援大队2020年部门政府采购预算表