张家川县经管站2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
依法行使农村土地承包及承包合同管理，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；农村土地承包经营权登记颁证、农民负担监督管理、指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作、农村集体资产和财务管理；依法承担全县农村经济统计和农业生产统计工作，指导农民专业合作经济组织的发展与监督，农业产业化经营，农业社会化服务等工作。同时拟订农业产业化经营的发展规划与有关政策并协调有关部门组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，指导农业产业化重点龙头企业建设，提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村农业实用人才培训工程。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
截止2018年底，张家川县经管站共有编制9人，目前在职职工9人，退休人员2人。
二、经管站2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为1649.7840万元，其中：
1.财政拨款收入1241.7029万元，为上级财政拨款资金。较2017 年度决算数增加674.1313万元，增长118.77%，主要是项目经费增加的原因。
2.其他收入1万元，为部门内部拨款取得的办公经费。较2017 年度决算数减少39.99万元，下降97.56%，主要是县级建设经费减少的原因。
3.用事业基金弥补收支差额31.6858万元，为事业单位在当年的“财政拨款”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加31.6858万元，增长100%，主要是项目支出增加原因。
4.上年结转和结余375.3953万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2018年度，经管站支出为1517.9285万元。其中：
基本支出111.3888万元，较2017 年度决算数增加18.7772万元，增长20.28%，主要是年内人员工资政策性增资原因。
项目支出1406.5397万元，较2017 年度决算数增加1261.6987万元，增长871.09%，主要是年度内项目经费支出增加原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2018年度，经管站财政拨款收入总计1241.7029万元，与上年相比增加674.1313万元，增长174.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入1241.7029万元，与上年相比增加674.1313万元，增长118.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度，经管站一般公共预算财政拨款支出总计1485.2427万元，与上年相比增加1275.4901万元，增长85.88%；完成年初预算708.09%，决算数大于预算数的主要原因：是人员工资和项目增加。其中：
1.社会保障和就业支出10.3537万元，与上年相比减少6.9317万元，减少66.95%；完成年初预算100%。主要是退休人员支出。
2. 农林水支出1474.889万元，主要用于项目支出，完成年初预算2329.91%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
经管站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.2427万元，其中：
1.人员经费78.1729万元，主要包括：基本工资25.9538万元、津贴补贴17.3025万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.3472万元、职业年金缴费2.1412万元、职工基本医疗保险缴费1.1354万元、其他社会保障缴费1.4507万元、退休费10.3537万元、奖励金9万元、住房公积金6.4884万元。
2.日常公用经费1.53万元，主要包括：办公费0.0717万元、手续费0.01万元、水费0.11万元、电费0.3万元、邮电费0.22万元、取暖费0.47万元、工会经费0.3483万元。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
六、机关运行经费支出情况
经管站2018年机关运行经费支出1.53万元，较2017年无变化，主要用于办公用品及印刷费、差旅费等商品服务支出。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，经管站无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目开展了重点绩效评价。涉及资金1700万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
根据年初设定的绩效目标，经管站一般公共预算项目全年预算数为1700万元（其中：财政专项资金170万元，财政专项扶贫资金1530万元），执行数为1700万元，完成预算的100%。完成年度总体目标，取得显著的社会、经济、生态效益。
发现的主要问题及原因：项目实施后，有些农户在管理方面不积极主动，对项目的了解不全面。
下一步改进措施： 进一步加强农户的培训力度，扩大宣传面，充分发挥农户的主动作用，管理好项目的运行。增加农户收入，为全县产业扶贫及贫困户稳定脱贫起好示范带动作用。
项目绩效自评综述：项目申报及批复手续完备、合法合规，项目目标明确，项目资金到位及时，相关财务管理制度和项目管理制度健全，并严格按照相关要求实施，当年完成实施任务。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.绩效评价报告
3.绩效评价表
