张家川县商务局
2020年部门预算公开说明
2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、 部门职责
一、 部门职责
县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
(五)配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作；
(六)拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。
(七)配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜；
(八)负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。
二、机构设置
张家川回族自治县商务局内设内设办公室、县招商引资服务中心和县商务事务中心；行政编制6名,设局长1名、副局长2名,机关内勤编制1名。年末实有人数13人（行政8人，事业5人）。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款支出预算 762.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 102.2646万元。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.2646万元，其中人员经费90.0546万元，公用经费2.21万元。由于机构改革，2019年为新增单位。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出10万元,2019年该项目预算安排在县招商局，由于机构改革，现合并到商务局，因此，该项目支出与2019年相比没有增减变化。
2、项目分类分级情况
2020年项目支出10万元，为招商引资工作经费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务102.2646万元。
2.社会保障保障就业支出0万元。
（四）非税收入
2020年本部门无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年商务局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年比较无变化。
（二）公务接待费0万元，与2019年比较无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年比较无变化。
（四）培训费0万元，与2019年比较无变化。
（五）会议费 0万元，与2019年比较无变化。
（六）机关运行费2.21万元。比2019年预算增加2.21万元，增加的原因是：根据机构改革方案，商务局于2019年重新组建，没有纳入预算管理。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况：采购办公用品费用16.8万元。
（二）国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产48.73万元，主要为：家具类为13.10万元，通用设备类为35.63万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为招商引资专项工作经费10万元，年初申报的绩效目标已通过财政部门审核，正在执行当中。当年部门整体支出也实行了预算绩效目标管理。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件1：张家川县商务局2020年部门预算公开表
附件2：张家川县商务局2020年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县商务局2020年部门项目支出绩效目标申报表
附件4：张家川县商务局2020年政府采购预算表
附件2：张家川县商务局2020年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县商务局2020年部门项目支出绩效目标申报表
附件4：张家川县商务局2020年政府采购预算表
