张家川回族自治县农业区划委员会办公室2019年度部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　县农业区划办贯彻落实党中央、省委、市委、县委、县政府关于农业资源管理利用的方针政策和决策部署，负责全县农业资源区划工作。主要职责是：

　　

　　(1)研究提出我县农业和农村经济发展实施方案;组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。

　　

　　(2)指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作;组织编制农业和农村经济发展年度计划。

　　

　　(3)负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。

　　

　　(4)组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。

　　

　　(5)完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。

　　

　　(6)完成县委县政府和县农业农村局交办的其他工作。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川县农业区划委员会办公室属于参公事业单位，事业编制7名，其中领导职数1名，非领导职数按有关规定另行核定。为财政拨款的二级预算单位。

　　

　　二、张家川县区划办2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为923.8954万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入911.9354万元。较2018年度决算数增加564.5697万元，增长162.53%，主要是项目增加的原因。

　　

　　2. 其他收入11.96万元，为其他扶贫资金。较2018 年度决算数增加3.96万元，增长49.5%，主要是给驻村帮扶工作队员办理保险的原因。

　　

　　3.上年结转和结余45.00万元，为上年的基本结转。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，区划办支出为436.4468万元。其中：

　　

　　基本支出94.2370万元，较2018年度决算数减少62.0127万元，下降39.69%，主要是因为机构改革人员减少。

　　

　　项目支出342.2098万元，较2018年度决算数增加187.2628万元，增长120.86%，主要是项目增加。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，区划办财政拨款收入总计911.9354万元，与上年相比增加564.5697万元，增长162.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入511.9355万元，与上年相比增加164.5698万元，增长47.38%；政府性基金预算财政拨款收入400.00万元，与上年相比400.00万元，增长100%。原因是上年没有政府性基金。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，区划办一般公共预算财政拨款支出总计424.4867万元，与上年相比增加123.2323万元，增长40.91%；完成年初预算45.95%，决算数小于预算数的主要原因美丽乡村建设项目没有支。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出94.2370万元，主要用于人员工资和福利，和日常公用经费，完成年初预算100%。

　　

　　2.项目支出330.2498万元，主要用于农业、扶贫、农村综合改革支出完成年初预算100%。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　区划办2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出94.2370万元，其中：

　　

　　1.人员经费87.0270万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　

　　2.日常公用经费7.2100万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　区划办2019年没有“三公经费”支出。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　区划办2019年度机关运行经费支出7.2100万元，比 2018年减少14.4452万元，降低66.71%。主要原因是机构改革人员减少。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　区划办2019年度没有政府采购支出。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，张家川县农业区划委员会办公室无公务车辆，无50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　2019年度张家川县农业区划办没有对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县农业区划委员会办公室决算公开表