张家川回族自治县经济作物工作指导站2019年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本情况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　负责拟定全县经济作物(蔬菜、花卉、中药材等)生产发展规划、计划和政策；负责全县经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；负责全县经济作物生产布局、结构调整工作；负责全县经济作物项目的拟定、上报和组织实施；承担全县经济作物新技术、新品种引进、筛选、研究、鉴定和推广任务；负责全县经济作物生产专业化、规模化、产业化发展的示范工作；与省、市对口机构衔接，完成上级下达的各项工作任务。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　张家川县经作站隶属于县农业农村局管辖，属全额拨款事业单位，机构编制部门核定的编制人数用于 11 人，其中行政编制人数0 人，事业编制人数 11人，截止2019年12月31日职工人数  8人，退休人员 2人。

　　

　　二、经作站2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为737.8980万元，其中：

　　

　　1、财政拨款收入737.8980万元，为项目资金。较2018年度决算数增加517.212万元，增长234.36%，主要是为财政专项资金增加。

　　

　　2、上年结转和结余11.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余.

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，经作站支出为737.7246万元。其中：

　　

　　基本支出64.768万元，较2018 年度决算数减少9.0225万元，下降12.23%，主要原因为年内追加人员经费。

　　

　　项目支出672.9566万元，较2018 年度决算数增加259.9047万元，增长86.74%，主要是项目经费增加。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，经作站财政拨款收入总计737.8980万元，与上年相比增加429.212万元，增长234.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入737.8980万元，增加的主要原因是年内追加人员经费、项目经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，较2018年度比较无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，经作站一般公共预算财政拨款支出总计737.7246万元，与上年相比增加303.5669万元，增长69.92%；完成年初预算99%，决算数大于预算数的主要原因是我站项目经费增加。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出64.768万元，主要用于农林水支出64.7680万元，决算数大于预算数的主要原因主要是调整退休人员工资。

　　

　　2项目支出672.9566万元，主要农林水支出672.9566万元，决算数大于预算数的主要原因原因为项目经费增加。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　经作站2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出737.7246万元。其中：

　　

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出737.7246万元，一是项目支出672.9566万元，二是基本支出64.7680万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年我单位无“三公经费”。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位无公务用车运行费。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额0.7552万元，其中：政府采购货物支出0.7552万元、授予中小企业合同金额0.7552万元，占政府采购支出总额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，经作站无车辆。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金308.36万元，占一般公共预算项目支出总额的45.82%。共组织对中药材项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出308.36万元。

　　

　　十、相关名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县经济作物工作指导站决算公开表