张家川回族自治县农业机械管理技术推广站2019年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本情况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　我站主要职能为负责本行政区域内的农业机械管理工作和农业机械驾驶、操作、维修和管理人员的培训工作；组织开展农业机械行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作；负责受理农业机械使用者质量监督；负责制定农业机械及新技术的推广和试验、示范和具体实施农业机械及新技术推广计划；组织开展农业机械跨区作业，负责协调和安全监督管理工作；建立农业机械化信息搜集、整理、发布制度，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　机构情况：我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。

　　

　　人员情况：我站事业编制10人，在职工作人员9人，退休人员4人。

　　

　　二、农机管理站2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况 2019年度，我站收入总计为178.7768万元，其中：

　　

　　1、财政拨款收入178.7768万元，较2018年决算数减少180.4079万元，减幅50.23%，主要是项目经费减少。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　1、2019年度我站支出为314.8887万元。其中：基本支出94.4533万元，较2018年减少2.7314万元，减幅为2.81%，主要原因为项目经费减少；项目支出220.4354万元，较2018年增加7.1242万元，增加3.34%，主要是2019年我站项目经费增加。

　　

　　2、本年度结转结余资金10.4832万元。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　

　　2019年度，我站财政拨款收入总计178.7768万元，与上年相比减少180.4079万元，减幅50.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入178.7768万元，主要是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款0万元，较2018年度比较无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　

　　2019年度，我站一般公共预算财政拨款支出总计314.8887万元，与上年相比增加4.3929万元，增幅为1.41%；增加原因是2019年我站项目经费增加。其中：农林水支出314.8887万元，较2018年增加15.7478万元，增加5.26%；增加原因为项目经费增加。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　2019年度，我站一般公共预算财政拨款基本支出94.4533万元。其中：

　　

　　1、人员经费90.5768万元，其中工资福利支出80.5768万元，主要包括基本工资50.0673万元，津贴补贴12.5168万元，对个人和家庭补助10.0000万元，奖励金10万元。

　　

　　2、公用经费3.8766万元，主要包括办公费1.7086万元、电费0.0766万元、水费0.07万元、邮电费0.2684万元、印刷费0.6万元、差旅费0.883万元，其他交通费0.27万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年我站无“三公经费”。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　我单位2019年度政府采购支出3.4699万元。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，农机管理站无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　1.项目资金到位情况：今年下达我单位农机购置补贴资金50万元。2018年结转农机购置补贴资金71.996万元，共计121.996万元。

　　

　　2.项目资金执行情况

　　

　　2019年使用补贴资金121.98万元，补贴机具144台，受益对象80个。

　　

　　3.项目资金管理情况

　　

　　2019年我县农机购置补贴工作在各级业务部门的指导下，严格按照《张家川县2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》的要求，坚持“缩范围、控定额、促敞开”的工作思路，进一步简化补贴手续，并严格按照补贴程序操作，推动重点机具补贴，充分发挥农机化对农业可持续发展的支撑作用，加大对保护性耕作、深松整地、秸秆还田等绿色增产技术所需机具的补贴力度，力争做到应补尽补、敞开补贴。

　　

　　（二）绩效目标完成情况

　　

　　全年共发放有效申请指标144份，受益农户80户，申请机具总台数144台，使用补贴资金121.98万元，已全部兑付到农户手中。注重实地核查，力保政策落实和售后服务到位，一直以来，我县高度重视政策落实的实地核查工作，提出并落实了机具核查“十必查”的要求。具体工作中，对所有补贴机具在乡镇农业中心的配合下做到逐台核实，力求做到“见人、见机、见发票”和“人机合影、签字确认”的要求，坚持“谁核查、谁签字、谁负责”的做法，保证了机具的到位和补贴标识喷涂的到位，核查工作有力保障了政策落实效果。

　　

　　十、名词解释

　　

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：张家川回族自治县农业机械管理技术推广站决算公开表