张家川回族自治县农业技术服务站2019年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本情况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　严格贯彻和宣传好《农技推广法》及国家有关农业方面的各项法律和方针政策；根据农业技术推广计划和推广项目的实施方案；引进适合当地农作物良种和先进技术，搞好示范，树立样板，组织交流推广；总结科技示范户、专业户的增产增收技术经验，推广到广大农户中去，并对困难农户进行技术扶贫，帮助尽快脱贫致富；做好信息传递，及时向农民提供经济生产、经营及市场信息，技术的引进、试验、示范，土壤地力、墒情监测，肥料监测等。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　张家川县农技站隶属于县农业局管辖，属全额拨款事业单位，机构编制部门核定的编制人数18人，其中行政编制人数0人，事业编制人数18人，截止2018年12月31日职工人数15人，退休人员4人。

　　

　　二、农技站2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为687.3727万元，其中：

　　

　　1、财政拨款收入649.3727万元，为项目资金。较2018 年度决算数减少192.8966万元，减少22.9%，主要是为农业科学发展资金。

　　

　　2、其他收入38万元，较2018年决算数增加25.5万元，增长67.1%，主要原因为农业行业管理资金。

　　

　　3. 、用事业基金弥补收支差额0万元主要原因是项目经费减少。

　　

　　6.上年结转和结余376.9901万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，农技站支出为1004.4207万元。其中：

　　

　　基本支出150.4247万元，较2018 年度决算数减少8.1007万元，下降0.05%，主要原因为年内追加人员经费。

　　

　　项目支出853.9960万元，较2018 年度决算数增加338.1473万元，增长39.6%，主要是我站项目经费增加。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，农技站财政拨款收入总计649.3727万元，与上年相比减少192.8966万元，减少22.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入649.3727万元，减少的主要原因是年内追加人员经费、项目经费减少。政府性基金预算财政拨款0万元，较2018年度比较无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，农技站一般公共预算财政拨款支出总计1004.4207万元，与上年相比增加 338.2927万元，增长33.68%，完成年初预算81.8%，决算数小于预算数的主要原因主要是项目经费减少。

　　

　　其中：

　　

　　1.一般公共服务支出150.4247万元,水支出150.424万元, 完成年初预算125.58%，决算数大于预算数的主要原因主要是调整退休人员工资。

　　

　　2项目支出853.9960万元,一般公共服务支出0.24万元,农林水支出843.6254万元,节能 环保支出10.1307万元,较2018年增加325.6473万元,增长61.6%，完成年初预算224.74%，决算数大于预算数的主要原因原因为项目经费增加。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　农技站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出150.4247万元。其中：

　　

　　1.人员经费147.8747万元，主要包括：基本工资81.7556万元、津贴补贴20.4389万元、基本养老保险8.6029万元、职业年金4.3014万元、基本医疗保险2.4788万元、住房公积金14.2970万元、奖励金15万元。

　　

　　2.日常公用经费2.55万元，主要包括：办公费1.0516万元、邮电费0.2484万元、差旅费0.55万元、公务用车运行维护费0.7万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算0.7万元，决算0.7万元，完成年初预算100%。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车运行费0.7万元，较上年增加0.1195万元，增长20%，变动原因为增加的主要原因为车辆老化，公务车运行维护费增加。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　农技站2019年度无政府采购支出。

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额300.06万元，其中：公开招标 4 笔，采购金额253.81 万元 ；询价 6 笔，采购金额40.3 万元;定点采购5笔，采购金额5 万元；协议供货3笔，采购金额0.95万元。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆截至2019年12月31日，农技站车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金778.5218万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.16%。共组织对旱作农业补助项目、农业环保项目、五小产业项目、粮食功能区划定项目、填平补齐种植业5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出778.5218万元。其中：旱作农业补助项目314.5080万元,农业环保项目49万元,五小产业项目222.009万元,粮食功能区划定53.3万元,填平补齐种植业项目139.7048万元。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县农业技术服务站决算公开表