一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1、贯彻落实卫生健康法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

　　

　　2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　

　　3、在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

　　

　　4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

　　

　　5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

　　

　　6、完成全县人民健康体检任务。

　　

　　7、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、影像科、护理部、药剂科、医务科、医保科、新合科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等57个科室，年末实有人数380人（在编200人，聘用182人）。其中：正高职称3人，副高职称23人，中级职称58人；初级职称194人，其他106人。退休人员67人。

　　

　　二、张家川县第一人民医院2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为11363.90万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入2154万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较2018 年度决算数减少909万元，减少29.92%，主要原因是减少药品补助。

　　

　　2.上级补助收入0万元。

　　

　　3.事业收入9204.50万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加712.90万元，增加8.39%，由于物价调整使本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所下降。

　　

　　4.其他收入5.40万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是资产出租收入以及存款利息等。较2018 年度决算数减少24.50万元，下降81.90%，主要原因是银行利息减少。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　

　　6.上年结转和结余1883.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，张家川县第一人民医院支出为10831.50万元。其中：

　　

　　基本支出10815.60万元，较2018 年度决算数减少676.70万元，减少5.88%，主要原因是公用支出减少。

　　

　　项目支出0万元，较2018 年度决算数无变化。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，张家川县第一人民医院财政拨款收入总计2154万元，与上年相比减少909万元，减少29.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入2154万元，与上年相比减少909万元，减少29.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，张家川县第一人民医院一般公共预算财政拨款支出总计2154万元，与上年相比减少909万元，减少29.92%；完成年初预算156.90%，决算数大于预算数的主要原因：药品补助及项目补助增加。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出0万元。

　　

　　2.公共安全支出0万元。

　　

　　3.教育支出0万元。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县第一人民医院2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出2154万元，其中： 1.人员经费1178万元，主要包括：基本工资1163.60万元、退休费0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助14.40万元。

　　

　　2.日常公用经费498.19万元，主要包括：专用材料费498.19万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年张家川县第一人民医院无“三公经费”。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年张家川县第一人民医院无因公出国（境）费用。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年张家川县第一人民医院无公务用车购置费。

　　

　　2019年我单位公务用车运行费11.87万元，较上年增加0.77万元，增加6.93%，变动原因为：公务用车费用增加。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年张家川县第一人民医院无公务接待费。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　张家川县第一人民医院2019年度无机关运行经费用。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额0万元。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、单位价值50万元以上专用设备11台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
附件：张家川县第一人民医院决算公开表