张家川县住房建设事务服务中心2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
县住房建设事务服务中心主要负责贯彻执行国家、省、市发展和管理住宅及房地产业的方针、政策和法律法规，制定我县房地产业管理的办法和制度；根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房屋权属登记管理办法》、《商品房销售管理办法》、《廉租住房保障办法》、《物业管理条例》、《甘肃省城市房地产管理条例》等法律法规，规范房地产市场秩序、保护房地产权利人的合法权益；负责落实我县经济适用房和廉租住房等保障性住房的政策。
（二）机构设置情况
张川县住房建设事务服务中心为财政全额拨款科级建制事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理，经费独立核算。核定编制16人，其中设主任1名、副主任1名。2019年初单位实有人数16人，退休4人。
住房建设事务服务中心设机构有（1）办公室，综合协调局机关的政务工作，草拟综合性文件，负责局机关的文秘、会议织、行政后勤和接待工作；负责组织、人事、工、青、妇和职工教育培训以及计划生育等工作。负责局机关和所属单位党务工作的事务；按党总支部署抓好全局党的组织建设、思想建设和作风建设；负责工会、青团工作；协助其他各股（室）工作。（2）项目办，负责拟定我县保障性住房工程建设项目的招投标的监督管理，保障性住房工程的承建施工企业、工程监理单位管理等方面的辅助性、服务性工作；负责保障性住房建设项目信息共开工工作;负责保障性住房建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理工作;负责建设工程质量检测机构的日常监督检查工作;负责工程建设材料的质量监督工作;参与建设工程施工安全和质量事故的调查及应急突发事件的处理;配合建设工程质量监督机构的业务工作。（3）产权交易股，负责各类房屋的产权产籍交易管理和资料审核工作；负责个人和单位建房的报建确权审批工作；负责产权产籍的整编管理和房地产档案管理工作。（4）廉租办，负责拟定我县住房保障方面的规范性文件、发展规划以及申报全县住房保障建设项目；负责制定住房保障对象的资格标准，经济适用住房的申购、廉租住房的租赁、租金补贴的审批和发放以及廉租住房纠纷等工作。（5）市场监管股，负责县域房地产市场交易工作的指导、监督；负责房产交易机构、中介机构、评估机构的资质审批工作；监督检查房产管理法律法规的执行情况；负责依法组织查处违法事件。（6）物业办，负责全县物业服务企业资质和从业人员资格的管理；参与制定物业服务政府指导价标准，指导、监督物业管理住宅小区业主委员会的运作、前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收；负责县域老旧小区升级改造工作。（7）房管股，负责直管公房的分配、租赁、借拨、征租、维修管理以及住房解困工作；负责县域房屋租赁管理、房屋的安全鉴定工作。
二、张家川县住房建设事务服务中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2019年度收入总计为73922.3574万元，其中：
1.财政拨款收入65208.6878万元，为单位人员经费和公用经费以及保障性住房项目建设资金。较2018 年度决算数7801.4185万元增加57407.2693万元，增长736%，主要是2019年新增我县北城和东城棚户区改造项目专项债券收入安排的支出，财政拨款增加。
2.其他收入8713.6696,万元。其他收入指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。我单位其他收入是保障房销售收入。较2018 年度其他收入决算数6719.6189万元增加1994.0507万元，增长30%，主要是2019年我单位保障房销售收入大幅度增加。
3.上年结转和结余4711.6761万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。我局上年结转和结余4711.6761万元主要是保障性住房建设项目结转资金。
（二）支出决算情况
2019年度张家川县住房建设事务服务中心支出为67020.5414万元，其中：
基本支出150.5918万元，较2018年度决算数163.9773减少13.3855万元，下降8%，主要原因是我单位工作人员调出2名，工资性支出等基本支出随之减少。
项目支出66869.9496万元，较2018 年度决算数11648.3444万元增加55221.6052万元，增长474%，主要原因是2019年新增我县北城和东城棚户区改造项目专项债券收入安排的支出，以及以前年度建设保障房相继竣工结算，支付工程款大幅度增加。
支出按功能分类主要是：
1、社会保障和就业支出0.9万元；
2、城乡社区支出55198.4518万元；
3、农林水支出0.94万元；
4、住房保障支出11819.9496万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，张家川县住房建设事务服务中心财政拨款收入总计65208.6878万元，与上年7801.4185万元相比增加57407.2693万元，增长736%。其中：一般公共预算财政拨款收入5158.6878万元，与上年7751.4185万元相比减少2592.7307万元，减少33%；政府性基金预算财政拨款收入60050万元，与上年50万元相比增加60000万元，主要是2019年新增我县北城和东城棚户区改造项目专项债券收入安排的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，张家川县住房建设事务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计7199.3998万元，与上年6768.5379万元相比增加430.8619万元，增长6%；完成年初预算4817.01万元的149%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含保障性住房建设项目支出。其中：
1. 社会保障和就业支出0.9万元，主要用于退休人员取暖费支出，年初预算0万元，年初预算中未包含退休人员取暖费支出预算。
2.城乡社区支出148.7518万元，主要用于保障机构运转所需人员经费支出以及公用经费支出，完成年初预算295.33的50%，决算数小于预算数的主要原因是减少了专项其他城乡社区管理事务支出。
3、农林水支出0.94万元，主要用于精准扶贫帮扶工作队员的生活补助，年初预算中未包含该项支出预算。
4.住房保障支出7048.808万元，主要用于当年保障性住房项目建设支出以及以前年度项目竣工结算工程款支出，当年年初预算中未包含保障性住房建设项目一般公共预算财政拨款支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县住房建设事务服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出150.5918万元，其中：社会保障和就业支出0.9万元；城乡社区支出148.7518万元；农林水支出0.94万元。
1.人员经费134.93万元，主要包括：基本工资57.95万元、津贴补贴49.17万元、奖金24.08万元、其他工资福利支出1.89万元、生活补助1.84万元。
2.日常公用经费15.66万元，主要包括：办公费5.18万元、手续费0.30万元、水费0.07万元、邮电费0.78万元、取暖费0.67万元、差旅费2.31万元、维修（护）费1.57万元、租赁费1.51万元、劳务费0.08万元、办公设备购置3.19万元。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数等于预算数。与上年同期相比无增减变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无增减变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化。
2019我单位现有公务用车0辆，较上年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，较上年相比无增减变化。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元，较上年相比无增减变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无增减变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无增减变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出15.66万元，比 2018年20.5663万元减少6.6319万元，降低23%。主要原因是2019年我单位在差旅费、印刷费、办公费等方面支出减少。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额3.185万元，其中：政府采购货物支出3.185万元。授予中小企业合同金额3.185万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产52.4万元（办公家具及设备）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度保障性住房建设项目2018年北城片区棚户区改造续建项目和2019年东城片区棚户区改造项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55050万元，占政府性基金预算项目支出总额的55050%。根据年初设定的绩效目标，2018年北城片区棚户区改造续建项目和2019年东城片区棚户区改造项目自评得分为总分95分，其中资金管理25分，项目管理10分，产出效益60分，居民满意度5分。
目前，我单位项目绩效自评发现的主要问题是：
1、棚户区改造项目征收难度大，进展较慢。项目建设用地征迁敏感性强，目前政策又太笼统，无有效强制性手段，少数居民以种种理由不签署征迁协议，由于征地拆迁工作滞后，影响工程进度。
2、住房补贴发放户数较少，由于近几年的保障性住房安置，我县符合租赁补贴发放条件的居民户数逐年减少，导致当年的租赁补贴发放任务未完成。
通过进行项目绩效自评，我单位将继续保持对保障性安居工程的投入力度，截至2019年末张家川县在建的保障性住房项目2个，带动和引导地方加大投入完善保障性安居工程相关配套基础设施建设，在拉动经济增长的同时，提供了就业岗位，增加了住房有效供应，改善了城市人居环境，提升了城镇综合承载能力。总体来看，2019年我县城镇保障性安居工程财政资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在保障性安居工程目标任务完成方面、资金使用和筹集管理方面、住房分配管理和使用方面、项目建设和用地方面等还存在一些问题，需要进一步改进和完善。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
