张家川回族自治县应急管理局2019年度决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　我单位主要职责：（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　

　　（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关应急管理工作规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。

　　

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责重大灾害应急处置工作。

　　

　　（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责衔接协调救援队伍、驻张武警部队参与应急救援工作。

　　

　　（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

　　

　　（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　

　　（十一）指导协调监督检查县级各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　

　　（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　

　　（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　

　　（十七）管理县地震局。

　　

　　（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　

　　（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　县应急管理局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为18名，其中：公务员编制6名，机关工勤人员编制2名，事业人员编制10名。单位在职人员34人，退休2人，抚养人员0人。

　　

　　二、应急管理局单位2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。

    2019年度，收入总计为398.6637万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入395.1517万元，为财政预算拨款收入资金资金。较2018年度决算数增加146.2159万元，增长37%，主要是因为：①、2019年职能转变，人员增加，人员基本工资较去年有所增长；②、2019年较去年办公经费增加，县级财政拨款项目支出增多。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较2018年度决算数相比没有变化。

　　

　　3.事业收入0万元，较2018年度决算数相比没有变化。

　　

　　4.其他收入3.5120万元，较2018 年度决算数增加3.5120万元，增长100%，主要是因为：2019年新增了由扶贫办转拨的脱贫攻坚工作队员驻村生活补助，2018年无此项收入。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算相比没有变化。

 

　　6.上年结转和结余0.1500万元，为以前年度第一书记奖支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，应急管理局单位支出为396.2016万元。其中：

　　

　　基本支出396.2016万元，较2018年度决算数增加147.416万元，增加37.21%，主要是2019年人员增加，工资和办公经费有所增加。

　　

　　项目支出0万元，与上年相比无变化。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，应急管理局单位财政拨款收入总计395.1517万元，与上年相比增加146.2159万元，增长37%。其中：一般公共预算财政拨款收入395.1517万元，与上年相比增加101.16万元，增长38.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。原因：2019年较2018年人员增加，工资和办公经费有所增加。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，应急管理局单位一般公共预算财政拨款支出总计395.1517万元，与上年相比增加146.2159万元，增长37%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：①人员基本工资较预算时有所增长；②当年新增了项目支出。其中：

　　

　　1.资源勘探信息支出60万元，主要是县财政借助于我单位的账号给鑫达矿业拨入支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算时未记入该项项目支出；

　　

　　2.公共安全支出0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无区别，与上年相比无变化。

　　

　　3.教育支出0万元，完成年初预算100%，决算数与预算数无区别，与上年相比无变化。

　　

　　4.基本支出396.2016万元，主要用于人员经费和日常公用经费，完成年初预算109.25%，决算数大于预算数的主要原因：本单位人员基本工资有所增长，办公费增加；

　　

　　5.项目支出0万元，主要用于应急救援支出和相关经费支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：当年较预算时新增00项目。

　　

　 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　应急管理局单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出396.2016万元。

　　

　　1.人员经费249.6497万元，主要包括：基本工资91.5376万元、津贴补贴113.3108万元、奖金20.3513万元、退休费0.4500万元、奖励金24.0000万元。

　　

　　2.日常公用经费146.5520万元，主要包括：办公费33.9640万元、印刷费15.9077万元、电费1.7023万元、邮电费2.9697万元、差旅费12.3926万元、维修（护）费71.7305万元、专用然料费2.4241万元、其他交通费用5.4610万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年同期相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与往年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年同期相比无变化。

　　

　　2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年同期相比无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元，同期相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出146.5520万元，比 2018年增加86.2520万元，增长40.78%。主要原因是：人员费用较往年相比有所上升，办公经费有所增加。

 

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额0万元，与上年相比无变化。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产 23.31万元。（通用设备5.3365万元， 专用设备无， 办公桌椅17.397万元，图书0.5798万元）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的12.62%。组织对安全生产工作经费、应急救援工作经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。其中，对安全生产工作经费、应急救援工作经费分别由县局管理局开展绩效评价。

　　（一）根据年初设定的绩效目标，安全生产工作经费自评得分为良。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时拨入应急管理局；二是安全生产工作经费保质保量地完成了当年全县安全生产工作目标。发现的主要问题及原因：一是因各种不可抗力因素（如天气等自然灾害因素及其他外界因素）县安全生产工作的效率未能达到最优化；二是在遇到突发状况时应对措施较少。下一步改进措施：在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况报告，以便有的放矢地提出有针对性地调整方式。

　　

　　安全生产工作经费项目绩效自评综述：通过项目的实施，保障了全县人民的财产和生命安全，解决了紧急情况下的安全生产工作的隐患，最终也达到了项目的预期目标。

　　

　　（二）根据年初设定的绩效目标，新增应急救援经费项目自评得分为良。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时拨入应急管理局；二是应急救援经费保质保量地完成了当年县应急救援工作的目标。发现的主要问题及原因：一是因各种不可抗力因素（如天气等自然灾害因素及其他外界因素）县应急救援工作效率未能达到最优化；二是在遇到突发状况时应对措施较少。下一步改进措施：一是根据实际情况对县应急救援工作进行调整，做好员工的防灾、减灾应急救援等培训工作，尽量减少损失；二是在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况报告，以便有的放矢地提出有针对性地调整方式。

　　

　　新增应急救援工作经费项目绩效自评综述：通过项目的实施，保障了全县应急救援工作的顺利开展，也提高了当地群众的安全感与幸福感，同时也带动了当地群众急需解决的问题，发挥了经济社会价值，最终也达到了项目的预期目标。

　　

　　应急救援工作经费项目绩效自评综述：通过项目的实施，一是保障了全县应急救援工作的顺利开展；二是给当地群众提供了安全感与幸福感；三是带动了当地当地群众急需解决的问题，发挥了经济社会价值；四是维护社会稳定，有效发挥应急救援工作在全县宏观调控中的作用。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县应急管理局单位2019年度部门决算公开表