张家川县工信局2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县工信局在县委县政府的领导下，贯彻执行县政府工业经济、信息事务等方面的工作路线、方针、政策。坚持工业强县的战略，为县委县政府工商经济、科技信息事务的决策服务搞好各项工作。
（二）机构设置情况
2019年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位。单位内设3个股室，分别为办公室、工业股、综合股。
二、张家川县工信局2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2019年度收入总计为627.0816万元，其中：
1.财政拨款收入621.8136万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2018年度决算数减少1703.6937万元，下降73.26%，主要原因是：因机构改革，将大量的资金调剂至新成立的商务局。
2.上级补助收入0万元，较2018 年度决算数相比没有任何变化。
3.事业收入0万元，较2018 年度决算数相比没有任何变化。
4.其他收入5.2680万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数减少13.6635万元，下降72.17%，主要原因是：盘活存量资金安排减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018 年度决算数相比没有任何变化。
6.上年结转和结余18.6497万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2019年度张家川县工信局支出为626.1922万元。其中：
基本支出360.678万元，较2018年度决算数减少76.7298万元，下降17.54%，主要原因是：新增退休人员和死亡人员。
项目支出265.5142万元，较2018年度决算数减少85.497万元，下降24.35%，主要原因是：项目减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，张家川县工信局财政拨款收入总计627.0816万元，与上年相比减少1703.3306万元，下降73.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入621.8136万元，与上年相比减少1703.6937万元，下降73.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018 年度决算数相比，没有任何变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，张家川县工信局一般公共预算财政拨款支出总计626.1922万元，与上年相比减少139.2953万元，下降18.2%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目资金。其中：
1.一般公共服务支出84.72万元，主要用于企业奖补类资金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增清真概念泛化专项治理资金、张家川县2018年度经济社会发展优秀企业奖补资金；
2.社会保障和就业支出4.4万元，主要用于退休人员取暖费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员；
3.卫生健康支出4.6497万元，主要用于原县水泥厂27名“协保”人员医疗保险费，完成年初预算100%，决算数与预算数相比，没有发生任何变化；
4.节能环保支出152.8万元，主要用于“土小”企业以奖代补，完成年初预算的77.64%，决算数小于预算数的主要原因是：对部分不符合拆除条件的企业不予补偿，资金略有剩余；
5.农林水支出6.726万元，主要用于驻村帮扶工作队员生活补助，完成年初预算的14.6%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，根据政府部门职能重新划分，将部分资金划转至新成立的商务局；
6.资源勘探信息等支出372.8965万元，主要用于在职人员工资等，完成年初预算的123.65%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
工信局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出360.678万元，其中：
1.人员经费345.7082万元，主要包括：基本工资130.3568万元、津贴补贴158.0348万元、奖金11.9166万元、退休费4.4万元、奖励金41.00万元。
2.日常公用经费14.9698万元，主要包括：办公费4.8602万元、印刷费4.2万元、手续费0.056万元、邮电费1.6068万元、取暖费2.0528万元、劳务费2.194万元。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况：
2019年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年相比没有任何变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况：
2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比没有任何变化；
2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比没有任何变化。
3.公务接待费用支出情况：
2019年本单位公务接待费0万元，较上年相比没有任何变化。
其中国内公务接待共0批次，国外公务接待共0批次，较上年相比没有任何变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出14.9698万元，比 2018年增加7.0498万元，增长47%。主要原因是：新增党建活动经费和节会经费。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额2.911万元，其中：政府采购货物支出2.911万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.911万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.911万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产77.20万元，其中：房屋为27.14万元，通用设备为41.93万元，家具为8.13万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出“土小企业”以奖代补资金开展绩效评价，共涉及资金196.8万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，“土小企业”以奖代补项目自评得分良好。项目全年预算数为196.8万元，执行数为152.8万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
