张家川县融媒体中心2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来郯采访及其他工作;协助维护县内舆论安全。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、技术保障部、全媒体播出部、外宣记者站7个职能部室。
二、张家川县融媒中心2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为534.2584万元，其中：
1.财政拨款收入532.5024万元，为人员资金和项目资金。较2018年度决算数增加322.3812万元，增长60.54%，主要原因是机构改革人员增加以及县级融媒体中心建设项目增加。
2.上级补助收入0万元。较2018年度决算无变化。
3.事业收入0万元，较2018年度决算数无变化。
4.其他收入1.756万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018年度决算数减少5.244万元，下降298%，主要原因是其他收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算无变化。
6.上年结转和结余65.4873万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2019年度，融媒体中心单位支出为468.7711万元。其中：
基本支出209.8737万元，较2018年度决算数增加15.7525万元，增长7.5%，原因主要是机构改革，人员增加。
项目支出258.8974万元，较2018年度决算数增加244.2982万元，增长94.36%，原因主要是县级融媒体建设项目。其中;
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，融媒体中心财政拨款收入总计532.5024万元，与上年相比增加329.38万元，增长61.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入532.5024万元，与上年相比增加329.38万元，增长61.8%。原因：县级融媒体中心建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，融媒体中心一般公共预算财政拨款支出总计468.7711万元，与上年相比增加260.0507万元，增长55.47%。其中：
1.一般公共服务支出23.9425万元，主要用于人员经费，完成年初预算100%；
2.统战事务支出15万元，主要用于民族团结专题制作项目，完成年初预算100%；；
3.教育支出10万元，主要用于人员培训及相关业务，完成年初预算100%；
4.文化旅游体育与传媒支出495.9489万元，主要用于项目建设；完成年初预算的100%；
5.新闻出版电影支出40万元，主要用于制播能力建设项目，完成年初预算的100%
6.广播电视支出314.9489万元，主要用于人员经费，完成年初预算的100%。
7.其他文化体育与传媒支出131万元，主要用于项目建设及业务支出。
8.社会保障就业支出0.975万元，主要用于退休人员经费，完成年初预算的100%。
9.农林水支出3.392万元，主要用于帮扶队员补助支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.8737万元，其中：
1.人员经费207.4964万元，主要包括：基本工资82.3835万元、津贴补贴102.0379万元、对个人和家庭的补助支出23.0750、退休费0.975万元、医疗费救助1.1万元、奖励金21万元。
2.日常公用经费2.3773万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况2019决算数无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加无变化。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比 2018年增无变化
七、政府采购支出情况
2019年我单位共计采购15笔，采购资金 467.5577 万元，其中：公开招标1笔，采购金额353.1728万元 ；单一来源1笔，采购金额81万元，询价 0 笔，采购金额0 万元，协议供货7笔，采购金额15.3349万元，定点印刷2笔，采购金额7.2185万元，自行采购4笔，采购金额9.3894万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中单价50万元以上的0台，100万元以上专用设备0台）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的18.79%。组织2019年县级融媒体建设项目开展了重点绩效评价。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川县融媒体中心2019年度部门决算公开附表
附件：张家川县融媒体中心2019年度部门决算公开附表
