张家川县人民政府办公室2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策，以及县委、县政府工作计划和决策，协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策，督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署，指导协调部门工作。
（二）根据县政府工作部署和重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作，负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
（三）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。
（四）承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。
（五）承担各级各类文件、电报、函件的处理，负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。
（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。
（七）负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。
（八）组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办，落实反馈工作。
（九）依据国家有关保密工作的政策和法规，指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。
（十）负责指导、监督全县政务信息公开工作。
（十一）指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。
(十二)负责县乡公共机构的节能管理工作，负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作，负责县政府机关基层党建工作，管理县政府机关基层工会，协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。
（十三）负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。
（十四）负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。
（十五）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
2019年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。2019年末共有财政供养人数32人，比上年末增加3人，全为在职人员，其原因是人员调动。
二、县政府办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为452.2096万元，其中：
1.财政拨款收入452.2096万元。较2018年度决算数减少108.94万元，下降24.1%，主要是人员调动及退休人员工资从8月份开始工资转入社保部门发放。
2.上级补助收入0万元，较2018年决算数无变化。
3.事业收入0万元，较2018年决算数无变化。
4.其他收入0万元。较2018 年决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年决算数无变化。
6.上年结转和结余6.2910万元，其中上缴财政结转结余2.2910万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出决算情况
2019年度，政府办公室支出为451.6653万元。其中：
行政运行403.6730万元，其他政府办公厅事务19万元，行政单位离退休21.9262万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，政府办公室财政拨款收入总计452.2096万元，与上年相比减少108.94万元，下降24.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入452.2096 万元，较2018年度决算数减少108.94万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，政府办公室一般公共预算财政拨款支出总计451.6653万元，与上年相比减少112.789万元，下降19.98%；完成年初预算97.23%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
其中：
1.一般公共服务支出426.6731万元，主要用于职工的工资福利，单位基本公用支出 。
2.社会保障和就业支出支出21.9262万元，主要用于离休干部工资的发放、死亡一次性抚恤金的发放 。
3.农林水支出3.0660万元，主要用于驻村干部生活补助 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
政府办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出451.6653万元，其中：
1.人员经费322.0566万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费129.6087万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算33.14万元，决算33.14万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。与上年同期相比减少4.21万元，减少11.27%。减少原因：节俭开支。
1.因公出国（境）经费支出情况
2019年我单位因公出国（境）费用0万元,与上年相同.
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置费0万元,与上年相同。
2019年我单位公务用车运行费26.9986万元。较上年减少3.9941万元，下降12.88%，变动原因为：节约运行减少开支。
3.公务接待费用支出情况
2019年我单位公务接待费6.1390万元，较上年减少0.22万元，减少3.46%。变动原因为：提倡勤俭节约，接待人次有所减少。
其中国内公务接待共75批次，接待人次665人，较上年减少3.46%，减少0.22万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出129.6087万元，比2018年减少34.50万元，减少21.02%。主要原因是： 本着节约型机关运转，精简各类会议，无纸化办公等。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台,房屋及办公设备等其他固定资产共计125.9万元，无形资产5万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额19万元,其中县乡视频会议线路租用费7万元，政府法律顾问费12万元，全部进行了预算的绩效目标评价。2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元。
根据年初设定的绩效目标，2个项目自评得分良好。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
2个项目绩效自评结果正常。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：政府办2019年度部门决算公开附表
附件1：政府办2019年度部门决算公开附表
