张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办2019年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县世行畜牧项目办负责世行贷款畜牧综合发展项目的规划、核算、项目执行进度的监测及和实施组织等。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　机构情况，张家川县世行畜牧项目办，隶属张家川县畜牧兽医局全额财政拨款副科级二级事业单位， 编办下达我站编人数7人，现有在职职工5人，年末无变化。

　　

　　二、畜牧项目办2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为18911.306448万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入17624.280448万元，为财政拨款资金。较2018 年度决算数增加，主要是项目增加。

　　

　　2.上年结转和结余140.026万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，畜牧项目办本年支出为18908.970428万元。其中：

　　

　　基本支出49.8507万元，较2018年度决算数增加减少，主要是人员工资经费支出减少。

　　

　　项目支出18859.119728万元，较2018年度决算数增加，主要是项目进度加快。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，畜牧项目办财政拨款收入总17624.280448万元，与上年相比增加，主要原因是项目增加。政府性基金收入0万元，与上年相必无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，畜牧项目办一般公共预算财政拨款支出总计18908.970428万元，与上年相比增加，主要原因是项目增加。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　畜牧项目办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49.8507万元，其中：

　　

　　1.人员经费49.3608万元，主要包括：基本工资17.1142万元、津贴补贴21.781708万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.210736万元，职业年金缴费1.605368万元，医疗费0.832684万元，住房公积金4.816104万元。

　　

　　2.日常公用经费0.4899万元。包括办公费0.042万元，差旅费0.4059万元，残保金0.042万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出0万元

　　

　　六、本单位2019年度机关运行经费支出0万元。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　2019年我单位共计采购7笔，采购资金432.6146万元，其中扶贫资金2笔429.594万元，采购方式为部门公开招标。协议供货5笔，采购金额3.0206万元。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　2019年本单位对扶贫项目实施开展绩效评价和第三方审计工作。我县畜牧产业脱贫攻坚完成情况：为8792户建档立卡贫困户落实到户畜牧养殖资金17519.21384万元，其中配股资金7932万元。购进基础母牛10783头、基础母羊22659只、基础母驴527头、种公驴51头、中蜂1329箱、土鸡286763只、能繁母猪29头，引导养殖户种植饲料玉米1.7327万亩、饲草0.409046万亩。培训贫困户1935人48.457万元。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办决算公开表