一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　

　　(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 

　　

　　(二)负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

　　

　　(三)牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

　　

　　(四)负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

　　

　　(五)配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作。

　　

　　 (六)拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。

　　

　　(七)配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜；

　　

　　(八)负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。 

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川回族自治县商务局内设办公室、商贸综合股和电子商务中心；行政编制6名,设局长1名、副局长2名,机关内勤编制1名。直属管理县招商引资服务中心和县商务事务中心，主要承担全县商务和招商引资事务职能。年末实有人数13人（行政8人，事业5人）。

　　

　　二、张家川县商务局2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为2257.1611万元，比2018年0万元增加2257.1611万元，因机构改革，2019年商务局为新组建单位，其中：

　　

　　1.财政拨款收入709.3051万元，2019年机构改革为新增单位。

　　

　　4.其他收入1.7560万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是驻村帮扶收入等。

　　

　　6.上年结转和结余1546.1000万元，为以前年度项目资金 。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，商务局单位支出为1095.6454万元。其中：

　　

　　基本支出26.3776万元，项目支出1069.2678万元，与2018年相比，增加100%，主要原因是，根据机构改革方案，2019年商务局为新组建单位。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，县商务局财政拨款收入总计709.3051万元。其中：一般公共预算财政拨款收入709.3051万元。与2018年度相比，增加100%，主要原因是：根据机构改革方案，2019年商务局为新组建单位。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，商务局一般公共预算财政拨款支出总计1095.6454万元，其中基本支出26.3776万元，项目支出1069.2678万元。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出547.2295万元，主要用于项目经费支出，完成年初预算100%。

　　

　　2.商业服务支出546.7799万元，主要用于专项支出，完成年初预算100%。

　　

　　3.农林水支出1.6360万元，主要用于驻村队员生活补助，完成年初预算100%。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　商务局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出26.3776万元，其中：

　　

　　1.人员经费25.2526万元，主要包括：主要包括：工资福利支出18.0873万元、对个人和家庭的补助7.1653万元。

　　

　　2.日常公用经费1.1250万元，主要包括：其他交通费用1.1250万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出1.1250万元，主要原因是其他交通费用。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额1626.5071 万元。

　　

　　八、国有资产占用情况

       

     截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产5.68万元，主要为：家具类为2.94万元，通用设备类为2.74万元。

 

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
　　

    部门整体绩效评价结果等级优良。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

　　

    十、相关专业名词解释

　　

　  1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张家川县商务局2019年度部门公开决算附表


附件2：商务局绩效自评报告