张家川回族自治县渔政监督管理站2019年度部门决算公开说明

 

 一、单位基本概况

（一）主要职能

负责全县水产渔政管理工作，新技术推广、引进、申请和实施渔业项目，负责渔业质量监督和管理等工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

股级事业单位,隶属县畜牧兽医事务服务中心管理,核定编制人数7人，均为事业编制，截止2019年12月31日职工人数7人。

二、张家川县渔政站2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为48.6902万元，其中：

1.财政拨款收入48.6902万元，为事业运行基本资金和项目资金。较2018年度决算数减少5.3489万元，减少9.8982%，主要是因为项目资金缩减。

2.上年结转和结余0.4503万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2019年度，张家川县渔政站支出为48.9502万元。其中：

基本支出39.5902万元，较2018年度决算数增加1.5511万元，增长4.0776%，主要是人员工资增加。

项目支出9.3600万元，较2018年度决算数减少6.3197万元，下降40.3050%，主要是项目经费减少。

（三）财政拨款收入决算情况

2019年度，张家川县渔政站财政拨款收入总计48.6902万元，与上年相比减少5.3489万元，下降9.8982%。其中：一般公共预算财政拨款收入48.6902万元，与上年相比增加10.6511万元，增长28.0004%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2018年度相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，渔政站一般公共预算财政拨款支出总计48.9502万元，与上年相比减少4.7686万元，下降8.8770%；完成年初预算158%，决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：

1.科学技术支出0.3840万元，主要用于鱼苗的购置。

2.农林水支出48.5662万元，主要用于事业运行基本支出39.5902万元，项目支出8.9760万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

渔政站2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出48.9502万元，其中：

1.人员经费34.8402万元，主要包括：基本工资19.2689万元、津贴补贴8.4600万元、基本养老保险缴费3.2683万元、基本医疗保险0.5747万元、住房公积金3.2683万元。

2.日常公用经费4.7500万元，主要包括：办公费3.1522万元、印刷费0.1500万元、手续费0.2042万元、邮电费0.0720万元、取暖费0.2161万元、差旅费0.1126万元、维修（护）费0.8430万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车运行费0万元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

2019年度我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额8.7330万元，其中：政府采购货物支出7.8900万元、政府采购工程支出0.8430万元。授予中小企业合同金额7.8900万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.8900万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我站对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8.9760万元，占一般公共预算项目支出总额的18.34%。

根据年初设定的绩效目标，农业资源保护修复与利用（渔业资源保护）项目自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.9760万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成多种宣传资料的印刷定制及发放；二是完成了张家川秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区基础设施警示牌、永久性标志碑及钢架板结构宣传牌的制作立牌；三是完成了对保护区重点样线的禁渔宣传、监测巡护及涉渔工程排查监管。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：张家川回族自治县渔政监督管理站决算公开表